2021年疾控部门整体支出绩效评价报告.pdfVIP

疾控 2021 年部门整体支出绩效评价报告 为不断推进财政绩效管理科学化、精细化水平，增强绩效观念 和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《预算法》、《省人民 政府关于推进预算绩效管理的意见》和《县人民政府办公室关于推 进实施预算绩效管理的通知》以及县财政《关于开展动态监控系统 扶贫资金绩效目标自评 及 2021 年度项目支出、预算单位整体支出 绩效自评工作的通知》（建财绩〔XXXX〕XXX 号文件要求，我局认 真开展了 2021 年度整体支出绩效评价工作，现将绩效评价情况报告 如下： 一、部门概述 (一)部门基本情况 XX 县疾病预防控制中心设有行政办公室、党建办公室，精准扶 贫办公室、疾病控制科、规划免疫科、健康教育科、检验科、质量 管理与卫生监测科、体检中心、财务科等科室。 单位以疾病预防控制工作为主，隶属于县卫生计生局的副科级 卫生事业单位，履行政府赋予的社会公共卫生服务与管理职能，担 负全县各类急、慢性传染病、地方病、寄生虫病等的监测、预防和 控制工作，承担全县儿童计划免疫规划实施和目标人群的预防接种 工作，负责各类疫情的监测、检验、报告和信息管理及突发公共卫 生事件的应急处置。 二、绩效自评工作开展情 — 1 — 为推动我县疾控事业发展，提高疾控整体素质，解决工作中存 在的问题，单位组织考核评估小组对以下几方面内容进行评估：对 2021 年度全中心收支情况、工作开展情况进行全方位自评。 三、绩效目标完成情况分析： （一）资金投入情况分析 1.资金到位情况分析： 2021 年度总收入 XXXX 万元，其中：财政拨款收入 XXXX 万元， 上级补助收入 X 万元，事业收入 X 万元，其他收入 X 万元。 2.资金执行情况分析： 2021 年度支出合计 XXXX.XX 万元，其中：基本支出 XXXX.XX 万 元；项目支出 XXX.XX 万元。2021 年度 “三公”经费支出总额 XX.X 万元，其中：公务用车运行维护费 XX.X 万元，无公务用车购置。公 务接待费 X.XX 万元（无国（境）外接待费）， 2021 年国内公务接 待 X 批次，共计 XX 人次。中心严格按照上级文件要求厉行节约，严 控 “三公”经费，降低一般运行经费，在 “三公”经费使用管理方 面取得了明显成效。 3.资金管理情况分析： 资金实行专帐专户管理，财务管理制度健全，执行情况良好， 经常配合财政局社保股进行自查，保证制度的有效实施，无明显违 反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支 出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务 管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资 金使用情况进行检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行， — 2 — 符合有关财务会计管理规定。随着财务制度的不断完善，资金使用 率也不断提高。 （二）绩效目标完成情况分析 1、免疫规划：完成了 X 次国家免疫规划疫苗的常规接种，无接 种事故发生。全县网报并监测疑似麻疹、风疹 XX 例、XX 岁以下新 发乙肝 X 例，疑似预防接种副反应 XX 例、AFP 病例 X 例、流行性腮 腺炎 XX 例。XX 省儿童预防接种信息化管理系统中，我县系统管理 儿童接种个案 XXXXXX 人。审核全县产科新生儿个案信息 XXXX 人， 及时建档率 XXX%、完成 XXX 例儿童个案系统查重，XXX 人的接种资 料修改审批。 2、结核病防治：结核专科门诊共接诊初诊疑似病人 XXXX 例， 任务完成率 XXX.XX%；诊断活动性肺结核 XXX 例，任务完成率 XXX.XX%，系统管理率达 XXX%；初诊疑似病人痰涂片 XXXX 例。涂阳 患者密切接触者 XXX 人，全部进行了筛查。 3、艾滋病、性病：全年度共完成 XXXX 人主动监测工作，共监 测 XXX 人次；长卡司机监测任务完成 XXX 人。 4、地方病工作：开展了 X.XX 碘缺乏病宣传工作；完成了碘盐 监测采样工作，，采集 XXX 份盐样、尿样，送实验室检测盐碘、尿 碘含量。完成 XX 个乡镇 XXX 个病区地氟病村的监测工作，入户调查 XXXX 户居民炉灶使用及相关健康生活行为，XXXX 名 X-XX 岁儿童氟