车间设备设施风险分级控制清单.docxVIP

PAGE PAGE 1 车间设备设施风险分级控制清单 风险点名称 检查项目 （危险源） 标准 评价级别 管控级别 不符合标准情况及后果 管控措施(工程技术人、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置) 管控层级 责任单位 责任人 编号 类型 名称 序号 名称 1 设备设施 夹层设备电缆电线 1 电机、 风机 运行正常、防护设施齐全 2 较大风险 火灾、触电 1、电机、风机防护罩完好，电机机身及周边无纸屑等易燃物； 公司级 工程装备部 2、电机、风机运行平稳无抖动无杂音，电机温度不得超过80℃； 3、电机、风机电源线表皮无破损，线头绝缘良好无裸露，接线盒完整无缺失损坏现象； 4、每天由保全人员对夹层电机、风机巡检，异常情况及时处理上报。 2 电缆、 电线 完好、有防护 1、高温季节（6月-9月）由保全人员每天对电缆、电线温度进行检测，电缆、电线温度不得高于70℃； 2、电缆、电线表皮无破损，线路线头绝缘良好； 3、电缆、电线穿管或使用线槽桥架保护，接线盒、穿线管、线槽完好，无破损或缺失； 4、夹层管道法兰螺丝紧固齐全、管道支架牢固、保温完好，管道无异常漏水漏汽（防止水汽进入电缆、电线桥架或电线盒内，造成短路引发事故）。 2 设备设施 灭菌柜 1 柜体 主体及各部位功能完好、安全附件齐全 3 一般风险 机械伤害、容器爆炸、触电 1、安全阀、压力表等安全附件在检定有效期内，铅封完好，根部手阀确认打开且无泄漏； 车间级 车间 2、温度探头外观完好，在检定有效期内，温度显示正确，压力传感器外观完好，压力显示正确； 3、灭菌柜主体、门无泄漏、腐蚀、破裂、膨胀，门密封圈完好； 4、配电箱及电线线路连接牢固，线路接头绝缘良好； 2 冷热水罐 主体完好、安全附件齐全 1、安全阀在检定有效期内，铅封完好，根部手阀确认打开且无泄漏； 2、温度探头外观完好，在检定有效期内，温度显示正确，压力传感器外观完好，压力显示正确； 3、冷热水罐主体无泄漏、腐蚀、破裂、膨胀，人孔密封圈完好； 3 附属设施 阀门、管道、换热器、循环水泵完好 1、各阀门开关灵活可靠、安装牢固； 2、管道连接牢固，法兰螺丝齐全且牢固，管道流向、内容物标识齐全； 3、换热器支架牢固，外观完好无泄漏； 4、循环水泵防护罩齐全，运行无杂音。 3 设备设施 消防设施 1 消防设施 位置正确、可靠使用 3 一般风险 火灾 1、每月由各岗位人员对灭火器、消火栓及其水带枪头阀门点检，确保可靠使用； 车间级 车间 2、安全出口未锁闭，安全逃生通道通畅； 3、手动报警完好； 4、烟感探测器、温感探测器完好； 5、每月由车间安全管理人员巡检应急照明灯、疏散标示灯无故障、外观完好。 4 设备设施 塑瓶大输液 洗灌封机 1 洗瓶机 主体及各部位功能完好 3 一般风险 机械伤害、触电 1、确认离子风枪电源线接线牢固无松动，电源线无磨损，裸露 车间级 车间 2、设备异常停机时停机断电挂牌专人监护 3、严禁用身体各部位触碰转动的设备 4、开机前进行安全确认，相互喊话，确保人员安全的前提下等待3秒开机 2 灌装机 主体及各部位功能完好 1、开机前进行安全确认，相互喊话，确保人员安全的前提下等待3秒开机 2、设备异常停机时停机断电挂牌专人监护 3、严禁用身体各部位触碰转动的设备 4、工作服穿戴规范 3 焊盖机 各部位功能完好，无异常声音 1、开机前进行安全确认，相互喊话，确保人员安全的前提下等待3秒开机 2、设备异常停机时停机断电挂牌专人监护 3、严禁用身体各部位触碰转动的设备 4、工作服穿戴规范 5、调整加热片时必须停机，推加热片气缸时要使用专用工具 5 设备设施 吹瓶机 1 上环、上胚机构 上环、上胚顺畅，无异常声音 3 一般风险 机械伤害、灼烫、触电、冻伤 1、设备启动前检查震荡盘开关接线牢固，无破损 车间级 车间 2、工作服穿戴规范 3、禁止用手触碰转动的设备 4、上环不顺畅时，要是用镊子，禁止用手直接触碰 2 加热部位 灯管无故障 1、加热常时，要停机断电挂牌监护人 2、更换灯管时要佩戴劳动保护用品 3、等灯管冷却到室温时方可操作 3 焊环部位 加热棒无故障，显示无异常 1、加热常时，要停机断电挂牌监护人 2、更换加热棒和热电偶时要佩戴劳动保护用品 3、等加热棒冷却到室温时方可操作 4 模具部位 开合顺畅，无异响 1、模具部位异常时要停机、严禁断电、挂牌、监护人 2、把手深入模具部位时要使用尼龙挡块，防止合模 3、保证各保护装置正常 4、开机前进行安全确认，确保模内无遗留，人员已经撤离方可操作 5 机械运动部位 运动顺畅，位置正确 1、各运动部位运转时严禁操作 2、设备异常时要停机断电挂牌监护人 3、设备需要手动操作时，要相互打手势喊话确认，要专人监护，专人操作 6 配电柜 接线牢固