ISO14001环境管理体系审核.pptx

;培训内容; 客观地获取审核证据并予以评价，以判断一个组织的环境管理体系是否符合环境管理体系审核准则的一个系统化并形成文件的验证过程，包括将这一过程的结果呈报委托方。 ; 环境管理体系审核准则－－审核员用来同所收集到的审核证据进行比较的方针、惯例、程序或要求。 ;2、内容;环境管理体系认证程序图 ;环境管理体系认证程序图;监督审核、扩大、变更和复评程序图 ;监督审核、扩大、变更和复评程序图;3、确定审核范围的三个原则;6、审核组配置要求;4、审核组长的条件;l??????????????; 了解相关的环境法律、法规及其他要求，能判断受审核组织环境法律、法规和其它要求的符合性；;第一阶段现场审核的审核计划;详细的审核日程安排及分组审核的部门、要素.; 现场确认审核范围。 ; 环境因素的识别与重要环境因素的评价程序及识别、评价???程的记录与结果；; 组织机构和职责的设置是否合理；管理评审是否已实施。 ; 考察生产现场、动力现场和主要环境保护设施现场，了解生产过程中主要的环境影响，并确认认证范围；; 与受审核方代表交谈本次审核的审核发现。; 证实受审核方的环境管理体系符合环境管理体系标准的所有要求。; 各个管理程序实施情况；; 实施环境管理体系的环境绩效。;末次会议。; 作为重要的审核记录存档。; 审核依据栏：标明本项审核内容所依据的ISO14001标准中的要素要求（或受审核方的程序文件/作业指导书中规定的要求）；; 检查或跟踪记录栏：在现场审核中作为审核结果的记录，或跟踪审核的记录。 ;方式—-面谈、提问；现场观察；查阅记录、文件;5、强调审核发现和跟踪的记录，为审核总结和以后 的审核工作提供依据。;以环境因素为线索进行审核;;现场观察.;2、确定不符合项必须以审核准则为依据.; 受审核方的环境管理体系文件（包括手册、程序文件和作业指导书）.; 受审核方代表确认及签字。; 体系文件适合于组织员工（能力、素质等）的使用.; 资源的充分性.;对评价出的重要环境因素体系能实施有效控制；; 员工通过体系的建立和实施提高了环境保护意识，并能够自觉地遵守与本岗位有关的程序或作业指导书的规定.;?审核结论。; 受审核方分析不符合项的原因；? 受审核方策划制定纠正与预防措施； 受审核方实施、完成并自我验证纠正与预防措施的有效性； 审核人员对纠正与预防措施完成情况进行验证，并对实施效果作出判断； 提交纠正措施跟踪报告. ;实施及效果方面.; 组织应建立并保持一个或多个程序，用来确定其活动、产品或服务中它能够控制，或可望对其施加影响的环境因素，从中判定些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素。组织应确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑。 ; 一、二阶段审核应重点突出、体现层次、确保审核深度.;评审识别程序：确保环境因素识别的充分性 . ;确定第二阶段重点审核的环境因素及其控制线索. ;三种时态：过去、现在、将来.; －向大气的排放; －向水体的排放; －废物管理; －土地污染; －原材料与自然资源的使用; －其他当地环境问题和社区性问题.; 对环境因素（4.3.1）作出最终审核结论. ; 忽视了对异常状态及紧急状态下可能产生的环境影响的分析.;重要环境因素控制的审核; 1、明确重要环境因素（或审核组关注的环境 因素）; 2、通过文审和现场观察了解其控制方式; 3、评审控制的合理性、可行性; 4、评价控制要素的一致性; 5、明确第二阶段审核的线索及抽样方案. ;依据审核线索，审核各要素的运行是否有效实施 （1）目标、指标; （2）方案; （3）运行控制; （4）应急; （5）监测与测量……;环境方针的管理.;?环境方针落实; ?全员传达; ?对外公开.; 制订了获取和识别法律、法规及其他要求的程序; 程序规定了获取法律法规的范围; 程序规定了法律法规获取渠道和识别方法; 审阅法律法规清单.;确认法律法规获取识别按程序实施; 确认法律法规适用性及是否遗漏; 收集组织相应法律法规的证明文件. ;新建项目，扩建项目技术改造项目的环境影响 评价报告； ?三同时验收报告； 主要污染物（包括废水、废气、噪声）的监测 数据； ?排污申报记录和排污许可证；;污水管网的分布、各排放口的位