过程审核检查表.doc

过程审核检查表(VDA 6.3过程审核提问/检查表)———产品诞生过程/批量生产 Page PAGE 11 of NUMPAGES 11 要素要求及提问 10 8 6 0 得分 说 明 备注：采用1/4原则，每个提问的得分可以是0、6、8、10分，0表示完全不符合、6表示部分不符合、8表示绝大部分符合、10表示完全符合。符合选择在分值“□”内划“√” A-04-051-03 A0 要素1：过程开发的策划 1.1 是否已具有对产品的要求？ 顾客要求 法规，标准，规定 物流方案 技术供货条件（TI） 质量协议/目标协议 重要特性 材料 1.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？ 顾客要求 成本 进度表：策划认可/采购认可，样件（样车）/试生产，批量生产起始 更改的保证方案（批量生产起始时的问题等） 定期向企业领导汇报。 1.3 是否已策划了落实批量生产的资源？ 顾客要求 原材料的可提供性 具有素质的人员 全过程时间/单台设备（装置）产量 房屋、场地 设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室设备 1.4 是否了解并考虑到了对生产过程的要求？ 顾客要求 法规要求 能力验证 设备、模具/工装及检验、试验设备的适合性 搬运，包装，贮存，标识。 1.5 是否已计划/已具备项目开展所需的人员技术的必要条件？ 项目领导，项目策划小组/职责 具有素质的人员 设备，模具，生产装备/检验器具，辅助工具，实验设备 通讯方式（例如：数据远程传送） 在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会议） 1.6是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？ 要求/说明 所有生产工序，也包括供方的 顾客要求，功能 重要参数/重要特性 各有关部门的参与 2.1 过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？ 顾客要求 各生产工序，也包括供方的 重要参数/重要特性，法规要求 材料 2.2 是否制订了质量计划？ 确定、标识出重要特性 制订检验流程计划 配置设备和装置 在产品落实的适当时间点进行的检验 澄清验收标准。 2.3 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？要求/说明 产品试验（例如：装车试验，功能试验，寿命试验，环境模拟试验） 首批样品 重要产品特性/过程特性的能力证明 物流运输方案（例如：通过试发货运输了解包装的合适性） 设备，检测设备。 2.4 是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？ 过程能力调查 检具能力调查 生产设备的批量生产成熟性（测量记录） 首批样品检验 人员素质 作业指导书，检验指导书 2.5 生产文件和检验文件是否具备且齐全？ 过程参数（例如：压力，温度，时间，速度） 机器/模具/辅助器具的数据 -- 检验规范（重要特性，检验，测量和试验设备，方法，频次） 过程控制图的控制限 机器能力验证，过程能力验证 作业指导书 检验指导书 缺陷发生状况的现时信息。 2.6 是否已具备所要求的批量生产能力？要求/说明 顾客要求 原材料可提供性 具有素质的人员 缺勤时间/停机时间 设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室装置 运输器具，周转箱，仓库。 其他要求： B部分：批量生产（均胜 UPPer 364/362） 要素3：供方/原材料 3.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？要求/说明 供方会谈/定期服务 364 产品的供方能力评价？夏敏回答 质量能力审核，例如：审核结果/认证证书 实物质量评定（质量/成本/服务）。 3.2 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？要求/说明 足够的检验可能性（实验室和测量设备） IQC来料检验记录；364的图纸，全尺寸检验记录；与供应商签订的质量保证协议；我们的IQC端关于SIP的规定。夏敏回答 内部/外部检验 图纸/订货要求/规范 质量保证协议 检验方法、检验流程、检验频次的商定 3.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？ 质量会谈的纪要 是否发生过来料质量问题（现场IQC）检验记录，处理结果。重新测量的依据夏敏回答 改进计划的商定与跟踪 改进后零件的检验记录和测量记录 对重点缺陷/有问题供方的分析评定。 3.4 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？ 工作小组（由各相关部门组成） 供应商管理方面，是否有供应商的目标、指标要求。夏敏回答 确定质量、价格及服务的定量目标 — 在提高过程受控状态的同时降低检验成本 — 减少废品（内部/外部） 提高顾客满意程度。 3.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，可落实所要求改进措施？ 对重要特性的能力验证 批量生产时的首件检验，可靠性分析，客户要求的所有分析是否做夏敏回答 可靠性分析评定 重复鉴定试验及由此制订的改进措施。 3.6 是否对顾客提