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过程审核检查表
EWH P-011 F-2
审核过程:原材料接收 审核员/日期: 编号:
项目
检查内容
得分
1、操作者符合性
1.1有无上岗证
10
1.2是否按作业指导书进行操作
10
1.3配备是否适当
10
1.4对工序要求是否清楚
10
1.5对相关工序是否清楚
10
合计
5
2、技术文件一致性、有效性
2.1所用文件是现行有效本
10
2.2文件标识清楚
10
2.3文件完整统一、正确、有效
10
2.4文件齐全
10
合计
4
3、设备、工检、量具符合性
3.1使用的设备符合要求,是否标识齐全
10
3.2维护保养符合要求
10
3.3使用的工装、模具、工具符合要求,
10
3.4使用量检具等符合要求,在有效期内
10
合计
4
4、原材料、半成品的标识
4.1是否有合格标识。
10
4.2有无合格证明
10
4.3码放合理
5
合计
3
5、过程控制有效性
5.1 控制图设置是否合理
NG
5.2查看工序控制图的趋势,工序能力是否符合规定或顾客要求
NG
5.3过程参数设置是否合理
NG
5.4控制计划是否被有效实施。
10
合计
4
6、环境有效性
6.1 是否有环境要求,环境要求是否明确。
10
6.2操作环境是否清洁有序。
10
6.3定置管理是否有效。
5
合计
3
7、检验完整性
7.1检验要求是否明确
10
7.2是否认真执行“自检、专检”制度,是否执行首件自检制度,并记录清晰。
10
7.3检验器具配备是否合理、有效
10
合计
3
8、记录完整性
8.1记录是否完整、清晰
10
8.2标识是否符合要求
10
8.3具有可追溯性。
10
8.4记录保存是否符合规定
10
合计
4
总计
符合性指数
编制: 审核: 批准:
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