石化公司国内原油及原料油管理.docVIP

锦州石化公司 国内原油及原料油管理办法 ZD/JZSH 04.04--2006 1 范围 本程序适用于中国石油锦州石化公司国内原油及原料油采购的控制，规定了与国内原油及原料油采购活动有关的职责、质量控制要求和所需的文件与记录。 2 引用标准 GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000《质量管理体系 基础和术语》 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000《质量管理体系 要求》 SC/JSH 14.01-2002《质量手册》 GB/T 28001-2001 《职业安全卫生管理体系规范》 GB/T　24001-1996《环境管理体系标准》 CS/JSH 20.01-2003 《健康安全与环境管理手册》 3 职责 3.1 计划处是国内原油及原料油采购控制的归口管理部门，负责原油及原料油供方的评价与选择。 3.2中心化验室负责对采购原油及原料油进行检验。 3.3 生产运行处、技术发展处提出采购原油及原料油的质量标准、质量要求和环保要求，并参与对供方的评价。 3.4生产运行处根据制订的国内原油及原料油计划，组织有关部门完成原油接收、进厂、加工生产工作。 3.5计量部负责原油抵港后的计量监督工作。 3.6企管法规处负责涉及合同的监督审核工作。 3.7其它相关部门职责 3.7.1接卸港货物代理公司负责代理上岸原油及原料油的接卸。 3.7.2 商检公司负责上岸原油及原料油的岸罐、船舱监督检验计量工作。 3.7.3 船运代理公司负责上岸原油及原料油在国内港口的中转运输。 3.7.4 油品储运公司负责上岸原油及原料油在锦州港的接卸以及输送进厂。 4 工作程序和要求 4.1根据公司综合计划执行国内原油及原料油采购计划。 4.2 国内原油及原料油的采购计划要能够保证生产的平稳供应。 4.3 对供方进行评价和选择。 4. 4. 4.3.3国内原油岗负责收集上述部门反馈信息及供方的相关资料。 4.3.4对于首次购入的原油及原料油经过审核通过后，列入原油及原料油采购计划。 4. 4.3.6 对于首次购入的原油及原料油，由技术发展处负责航煤报批工作。 4.4大庆、辽河原油及原料油的计划及实施： 4.4.1国内原油岗根据生产需要与中油管道沈阳调度中心、中油辽河油田销售公司及辽河油田油气集输公司进行联系，使大庆、辽河原油按计划平稳进厂，完成计划的实施。 4.4.2管网车间化验员与计量员要有化验、计量资质，负责对大庆、辽河原油进厂监督化验和计量。 4.4.3国内原油岗人员每天要对采购的大庆、辽河油及原料油数量进行记录。油品车间调度岗位人员每天登记大庆、辽河油及原料油入库数量。 4.4.4国内原油岗根据验收情况填写大庆、辽河原油管输量确认单，处长审核确认后。国内原油岗将确认单交到财务处，财务处采购岗根据数量确认单填写会计凭证确认金额后，财务处长确认。 4.5 海洋原油及原料油计划实施 4.5 4.5.2 签订海洋原油及原料油相关合同时，由计划处填写《签约审查审批表》，计划处处长、企管法规处、金额大于等于500万元由公司主管经理审批、金额小于500万元由总会计师审批后，由国内原油岗人员签订海洋原油及原料油采购合同、原油运输合同、原油船进港合同、商检合同。 4.5.3 通知公司生产运行处接卸海洋原油或原料油。由商检部门及计量部对所卸重量进行确认, 并出具岸罐和船舱重量证书。由质检部有化验资质人员分析化验并出具锦州石化公司检验单。国内原油岗将上述单据与请款凭证一同送到财务处，财务处会计记录。国内原油岗记录、备案。 4.5.4国内原油岗核对海洋采购合同和原油验收情况,做存货暂估入库(冲回)明细表,炼油厂主要原料、燃料、动力及半成品收拨平衡表,并根据发票填写请款凭证,主管处长审核后，国内原油岗人员将存货暂估入库(冲回)明细表,炼油厂主要原料、燃料、动力及半成品收拨平衡表，请款凭证和经主管领导审批的合同审批表送到财务处进行相关的财务处理。国内原油岗备案以防重复付款。 6 形成的文件和记录 6.1原油采购合同 6.2原油运输合同 6.3原油船进港合同 6.4 商检合同 6.5存货暂估入库(冲回)明细表 6.6炼油厂主要原料、燃料、动力及半成品收拨平衡表  签约审查审批表 合同名称 合同类别 合同标的 标的金额 资金流向 资金渠道 签订时间及地点 内部合同 关联交易 履行时间及地点 承办单位 承办人意见 科室长意见 部门领导意见 合同相对人 审查审批 （技术审查） （审批意见） （审批时间） （经济审查） （审批意见） （审批时间） （法律审查） （审批意见） （审批时间） 主管副总经理 （审批意