生产退料补料报废流程.doc

生产退料补料报废流程 生产退料补料报废流程 PAGE / NUMPAGES 生产退料补料报废流程 一、 目的 为了使企业生产过程的退料、 换料、 补料等作业有所按照， 特拟订本管理规定， 保证不合格品 实时退货及手续齐备，明确责任，控制产品制造成本。 二、 合用范围 合用于库房对生产过程的退换料、计划外领退料等作业。 三、引用标准 / 术语解说 生产退料是指生产部门在生产过程中因资料质量问题，规格型号不符、数目超领、 BOM资料变 更、生产达成后的余料、 不需用资料、 工单数目改正、 资料盘盈等原由需退回库房的业务行为。 生产补料是指生产部门在生产过程中因职工操作不妥造成资料工废、 资料因质量问题以料换料、 超定额消耗、生产部门窜单挪料、订单数目增添、供给商送料欠缺、 BOM资料错误等原由此造 成生产部门需要增添额外补料的行为。 四、部门职责： 生产管理部：负责生产过程中出现的不合格品实时退回相应库房和换料、补料的提请、领用； 对生产工单实时结单及节余物料清退；人为物料消耗控制 . 生技品管部：负责不合格品物料的质量判断与剖析； 财务部：负责物料消耗资用结算； PMC：负责退、补料、超领料等在 ERP内的表单保护， ECN改正物料管理 . 库房：负责通知并督导达成供给商退、换、补料工作。 五．管理内容 生产退料（含良品、不良品、报废品） 生产部门因中的原由此需要办理退料的， 由生产部物料员填写 《退料申请单》 ，《退料申请单》 上须注明生产订单号、产品名称、订单数目、退料数目及退料原由，经部门主管复核后，报生技品管部判断。 《退料申请单》一定按工单号、退料类型分开填写，不一样意一张票据办理不一样工单的资料。 退料应做到日清日结，每单必清。 质量工程师收到生产管理部报送的《退料申请单》后应实时对需退库资料进行质量查验，对 因 BOM资料改正而退库的资料需 IE 工程师署名确认再由质量工程师质量查验入库。说明： ★不合格品退料：供给商能够维修或改换的物料由品管备注入到供给商暂存仓。不合格料的比率 超出 3%时需此外开《质量异样单》 。 ★合格品退料：品管确认后，交库房办理， PMC录入 ERP系统 . ★报废品退料：品管确认该物料报废后，交库房办理入库手续， PCB 板、显示屏报废或大件物料 （即影响成品组装的物料） 报废需由生技品管部主管署名， 财务审查并计入生产损 耗。 仓管员在收到生产部门的《退料申请单》后，应检查申请单能否有生技品管部的判断建议，票据能否填写规范、信息能否正确进行核查，对资料进行检查、点数、称重等，确认无误后方可办理资料入库。 生产补料 生产管理部因中的原由此需要办理补料的， 由生产管理部物料员填写 《补料申请单》 ，《补料申请单》上须注明生产订单号、产品名称、订单数目、补料数目及补料原由，经部门主管审 核后，再交由生技品管部办理有关审批手续。 未按权限办理审批手续的库房一律不得发料。 审批权限见下表： 审批人 生产主管 IE 工程师 生技部主管 ( 副) 总经理 资料类型 惯例电阻、电容、二 级管、三极管、一般 ≤ 3% 无 3%-10% ＞ 10% 五金件，包材类 工程改正单改正或工 无 ≤100% ≤ 100% ≤ 100% 艺改正 IC 类 ≤ 2% 无 2%-10% ＞ 10% 模块类、 PCB板类，显 无 无 ≤ 5% ＞ 5% 示屏类，外壳类 说明：表中审批权限比率是按需补料数目占该批次订单所需用该资料的总数目计算 《补料申请单》经主管审查、有关领导审批后，由车间物料员到对应库房办理领料手续，对生产过程中因料废而进行的以料换料一定做到以一换一，即原退料多少就发料多少。 仓管员应核实《补料申请单》能否有有关领导审批，以料换料能否数目正确，核实无误后依据库存进行发料， 《补料申请单》同时由 PMC录入 ERP系统后交财务部。 如库存资料不足，仓管员应实时通知 PMC，反响欠料状况， PMC实时下达补料采买计划，由采买部负责补料采买。 督查管理 有物料报废的状况由 PMC将票据在 ERP系统录入完成后，传达到财务部。财务部每个月依据系统中录入的物料消耗进行汇总剖析，编制统计表报（副）总经理审批。 生技品管部依据财务部统计报表对各生产部门的退、补料进行稽察，进行剖析，对大额的补料行为应要点检查，剖析原由。 关于生产过程的异样报废或超领 , 生产主管应找出责任人 , 并予以处分 . . 记录与表单 《补料申请单》《质量异样单》 七. 流程图