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2021-09-03 发布于广东
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深圳市XXXX有限公司各循环内部控制制度及各项管理作业自行检查表作业名称：生产循环CO-107货仓管理作业底稿编号：CO-107 评估项目目标(目的) 种类风险要素作业程序及控制重点依据资料货仓管理作业 1.确保物料收发、保管、结算报告之正确性及安全性。 2.凡经领用之材料均适当移出。 3.透过适当程序订购之材料才可验收。 4.只有符合订购单规格的材料才可验收。 5.所有移入仓库的材料资讯均完整及正确，并保障已验收材料之实体安全；储存产品之方式应方便生产。 6.材料领用须经适当程序。 7.凡移转至其它单位之材料均已记录；凡经领用之材料均适当移出。 8.使存货