7、供应商体系认证程序QPlus介绍.pptx

;QplusTraining Presentation  Q+审核培训;培训内容; 是;Otis Proprietary;Otis Proprietary;Otis Proprietary;Otis Proprietary;Otis Proprietary;审核需求;Qplus 审核流程;Qplus 审核前准备;Qplus 审核前准备;Qplus程序介绍;审核清单;1.0质量系统和管理责任; 审核关注: 质量目标和质量体系持续改善 新产品认证和新项目认证 收集证据： 针对目标指标的质量策划 管理评审结果的质量策划 新部件/新项目认证策划 Level3的要求： 策划书采用了复杂的评估验证工具：可行性研究、职能和资源配置、行动计划、预算、评估结果记录等信息。; 审核关注: 统计数据、指标和评审改进 质量成本责任分配 收集证据： 质量成本统计数据、目标和持续改进评审的结果证据 Level3的要求： 制定了公司层面的年度消减目标，包括内部和外部成本的消减目标。 消减目标分解到不同部门 进行了持续的统计测量和跟踪 有对应的持续改进的分析改善方案以及实施了效果验证。 ; 审核关注: 目标和指标 管理评审计划和评审记录 目标和指标体现了顾客的要求 收集证据 管理评审报告 Level3 的要求： 目标需要包含短期和长期目标 对目标必须进行策划和评审及持续改进 ;审核关注点: 组织结构图 质量岗位人员及质量经理职责和描述 工人的质量职能 收集证据 组织机构图和工作职责岗位描述 Level3的要求： 专职的质量人员，配置了充分的资源实施检验（检举设备） 工人有被授权实施检验，拒收上道工序的缺陷产品 工人被规定对工序的产品质量负责 质量员工数量符合质量控制要求的评审资料。; 审核关注: 工作职责描述 员工技能矩阵 培训计划 特殊工序的岗位资质 Level3的要求： 书面的培训计划和培训项目； 具备提升技能与管理能力的特殊培训； 实际能力的评价方法与评价结果记录。; 审核关注: 设备和工装台帐 保养计划 设备故障率统计和纠正措施 关键备件清单台帐 Level3的要求： 设备故障率/停机率的数据统计控制以及改进行动 关键的备件清单及状态 工装夹具台帐和维护保养及良好状态 关键设备工装具有预防性维护项目 ; 审核关注: 工作现场整理整顿 物料整齐有序易于识别 定期的管理???监控方法 Level3的要求： 实施明确要求的5S管理规范 定期的监控管理和持续改进 有量化的指标和数据统计监控 工作现场表现出5S管理状态; 审核关注: 合同定单的评审流程 客户要求清单 客户满意度程序 与客户的沟通 Level3的要求： 不满足合同要求的情况采取了RRCA 客户满意度或合同评审执行有量化的指标进行监控与持续改进 定义了与客户沟通的正式方法 每年度至少对合同评审进行一次审核 ; 审核关注: 书面的设计程序 客户要求 变更控制 设计/变更评审 收集的证据: 设计程序/设计项目文件/认证项目文件/历史的缺陷数据(MFA)/评审会议 记录/客户签署记录;变更控制程序、变更评审、变更验证文件 Level3的要求: 有能力实施失效模式分析（FMEA） 有能力实施价值工程活动（VSM） ;审核关注: 进料检验和供应商审核 供应商选择、评估和认证 收集证据： 部件认证和图纸 进料检验指导书 供应商选择评估认证程序 Level3的要求： 具备正式的供应链管理系统 有效的供应商能力评估系统 使用统计控制跟踪绩效趋势并实施持续改进 ;审核关注: 1级供应商和重要的2级供应商清单 简单与复杂的零部件 交货期和质量控制 涉及到重要次级供应商的管理 收集证据 交付和质量绩效统计 供应商质量管理管理手册 RRCA和改善行动 与供应商的会议记录 Level3的要求： 供应商有能力对第二级供应商的绩效和能力进行管理。 供应商交货期和供应商交付质量进行统计趋势以及持续改进 有效的供应商绩效考核管理 ; 审核关注: 作业指导书和目视划管理 流程图、控制计划和FMEA 目视管理 Level3的要求： 使用控制计划和FMEA进行管理运营 定期对CP和FMEA进行审核和持续改进 广泛应用目视管理; 审核关注: 序列号 – 生产日期 产品状态 向前和向后追溯 追溯性程序 收集证据： 产品追溯性标记, 流转卡，不合格追溯举例，追溯性程序 Level3的要求： 有文件化的追溯性程序并得到审核证明有效 产品及主要部件全部可以追溯 ; 审核关注: 物料流转、储存、标示标准 特殊物料的管理 先进先出和保存期限 呆滞、损伤、失效物料的统计跟踪 RRCA和持续改进 Level3的要求： 各种物料包括特殊物料的管理程序及先进先出的管理 有效的标示和状态管理程序 呆滞、损伤、失效物料的统计及RRCA和持续改进 货架的