固定資產異動盤點作業[模板].docVIP

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2021-09-04 发布于广东
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深圳市XXXX有限公司各循环内部控制制度及各项管理作业自行检查表作业名称：固定资产循环CA-104固定资产异动盘点作业底稿編號：CA-104 评估项目目标(目的) 种类风险要素作业程序及控制重点依据资料固定资产异动盘点作业 1.凡固定资产的移转、取得、处分与相关折旧等交易均已记录；凡已记录之交易均为真实、正确。 2.确保资产确实存在。 O、F、C 1.资产异动记录不确实。 2.资产盘点记录不确实。一、作业程序 (一)移转作业 1.公司内各部门间因业务之需要，拟将固定资产移转使用时，移入单位与移出单位应事前协调，并由移入单位填写「财产移转单」，经双方部门主管