铁路物资集中采购标准化流程作业指导书.pdfVIP

铁路物资集中采购标准化流程作业指导书 1.编制依据 依据《物资采购供应管理办法》、《物资采购供应实施细 则》制订本作业指导书。 2.适用范围 适用于集团公司运营维修及大修更改专项物资集中采 购管理。 3.流程说明 3.1运营维修资金集采物资 3.1.1使用单位物资部门汇总整理生产经营实际需求拟 定物资需求计划，向采供所计划室提报。 3.1.2物资部门应会同技术部门，制定所需物资的供应 商资格条件、技术标准、到货验收等相关内容和要求。 3.1.3涉及单一来源采购或有指定品牌要求的，物资部 门须组织履行集体决策程序（包括：召开物资管理领导小组 会议、段长办公会或同级党政联席会等形式）。 3.1.4采供所处理需求计划流程：计划专工审核、整理、 汇总→ 优先对闲置物资实行集团内调拨调剂→有“三定” 采购合同的直接下达采购订单至西南物资公司→无合同的 制定采购方案。 3.1.5实行公开招标、网上采购及采购自主生产物资， 1 采供所按照相关文件规定执行，采用其他采购方式需制订采 购方案报物资部审批后执行。 3.1.6形成采购结果的由采供所负责签订合同（或委托 站段签订）并将相关采购结果录入系统。计划室根据合同下 达采购订单，物资公司组织供应。 3.1.7对于多次公开集中采购没有结果的，采供所根据 实际情况按以下方式处理：一是由计划提报单位修订相关技 术标准、计划价等后重新提报；二是报经物资部审批，物资 部可授权站段自行采购、签订合同及完成后续工作。 3.2大修更改及专项资金集采物资 3.2.1站段项目主管部门根据集团公司下达的计划，制 定所需物资的供应商资格条件、技术标准、到货验收等相关 内容和要求，经站段物资部门审核后由物资部门归口向集团 公司业务主管部门上报采购计划。 3.2.2集团公司业务主管部门对采购计划组织审核、汇 总，经相关部门审核后提交采供所。 3.2.3采购物资属单一来源的，集团公司业务主管部门 须组织履行集体决策程序，并在计划中附相关决策依据。 3.2.4采供所计划室对计划进行审核，特殊情况可借用 已签订采购合同的，须报物资部审批。 3.2.5采购计划属于更改工程类物资的按照《集团公司 2 关于规范更改工程物资采购规定的通知》文件规定办理。 3.2.6实行公开招标、网上采购及采购自主生产物资， 采供所按照文件规定实施，采用其他采购方式须制订采购方 案报物资部审批后执行。 3.2.7形成采购结果的由采供所负责发成交通知书、签 订合同（或委托站段、计划执行单位签订合同），并将相关 信息录入物资管供分离管理信息系统。成交通知书、合同等 相关信息应推送到站段物资部门和西南物资公司，西南物资 公司组织供应工作。 3.2.8对于多次公开集中采购没有结果的，采供所根据 实际情况按以下方式处理：一是由计划提报业务部门修订相 关技术标准、计划价等后重新提报；二是报经物资部审批， 物资部可授权站段 3.2.9 （计划执行单位）自行采购、签订合同及完成后 续工作。 3