外来施工维修人员进厂流程规范[模板].docVIP

外来施工维修人员进厂流程规范 文档密级：内部公开 DATE \@ yyyy-MM-dd 2021-07-26 第PAGE4页, 共 NUMPAGES \* Arabic 4页 文件名称 外来施工维修人员进厂流程规范 版 本 生效日期 文件编码 流程架构 L1 15.0管理业务支撑 拟 制 人 L2 15.2管理行政后勤服务 审 核 人 L3 15.2.11管理行政后勤服务质量运营 批 准 人 L4 15.2.11.1管理行政后勤服务风险 流程OWNER 总裁办体系办副总裁 适用范围 外来施工维修人员进厂流程规范 概述 为进一步规范外来施工人员管理，及时排除各类施工过程中存在的安全隐患. 目的 坚决杜绝安全事故产生 术语 名称 定义 ∕ ∕ 内容 此规范参照《基础建设工程项目管理办法》、《基础建设工程项目管理流程》、《厂区公共设施维修管理办法》和《厂区公共设施维修管理办法》之规定进行完善和补充； 责任部门及流程表（见附件） 4.2.1、 行政部、设备部、资讯部为对接采购部发起采购申请单指定部门； 4.2.2、 公司各部门有工程或维修需求时填写联络单（或OA行政部中“基础建设维修保养申请单”，暂用联络单申请，OA申请开放时间另行通知），流程签字至部门分管领导后按申请类别交由行政（或设备、资讯）部； 4.2.3、 行政部、设备部、资讯部接到联络单后会同相关部门进行评估，评估通过后报公司领导批准后，填写采购申请单； 4.2.4、 采购部接到采购申请单后，进行供应商确认，确认后对供应商发放《外包工程安全施工责任卡》并告知供应商严格按照此卡所规范流程进行施工，通知安保部、行政部（设备、资讯）等部门。 施工流程表 序号 施工流程 对接责任部门/岗位 管理事项 01 进厂 采购部、安保部（大门岗保安员）、采购单发起部门（行政部、设备部、资讯部） 采购部要求施工方填写《外包工程安全施工责任卡》，大门岗保安员凭此卡签字放行 02 办理相关手续 安保部（安全员）、行政部（行政内、后勤专员）、设备部（对接专员）、资讯部（对接工程师） 安保部进行备案登记、行政部办理施工证并对基础建设类进行登记备案、设备部进行设备类登记备案、资讯部进行电子信息类施工备案（以上均须在《外包工程安全施工责任卡》中签字确认 03 进入作业地点 安保部（保安员）、行政部（行政后勤专员）、作业区域所在部门（工程维修对接人） 安保部对进入生产大楼人员按照公司《进入生产大楼管理办法》进行例行检查、行政部对办公大楼、食堂、宿舍等区域进行例行检查、作业区域所在部门在没有采购单发起部门工作人员陪同授权时不容许其进行作业并在《外包工程安全施工责任卡》中签字确认 04 作业 安保部（安全员）、行政部（后勤专员）、设备部（对接专员）、资讯部（对接工程师）、作业区域所在部门（工程维修对接人） 普通作业时，由采购单发起部门对接人和作业区域所在部门工程维修对接人进行交接后方可作业；涉及特准作业（如明火、用电、高空、特种设备等）时，由采购单发起部门对接人通知安保部和设备部派专人现场监督作业，同时通知作业区域所在部门 注:如遇综合性工程且涉及施工作业区域在多个部门时，作业区域所在部门须全力配合，本区域作业结束时由所在部门长或授权人在《外包工程安全施工责任卡》中签字确认 05 结束作业 安保部（安全员）、行政部（后勤专员）、设备部（对接专员）、资讯部（对接工程师）、作业区域所在部门（工程维修对接人） 安保部检查是否存在安全隐患并及时排除，行政部、设备部、资讯部等发起部门和作业区域所在部门对作业情况进行现场确认并监督作业人员清理作业现场，并在《外包工程安全施工责任卡》中签字确认 06 离厂 行政部（分管领导、经理）、设备部（分管领导、经理）、资讯部（分管领导、经理）、安保部（分管领导、经理） 对作业人员所带物品（如设备、工具等）核实后签字放行、安保部大门岗保安员例行检查核实，行政部收回《外包工程安全施工责任卡》存档 此管理规范解释权归管理中心行政部所有，颁发之日起立即生效。 支持文件 序号 文件名称 ∕ ∕ 相关文件 上层/上下游接口文件 ∕ 记录的保存 记录名称 移交 责任人 保存 责任人 保存场所 归档时间 保存期限 到期处理方式 《外包工程安全施工责任卡》 劳保采购员 劳保采购员 采购部 每月一次 5年 销毁 文件拟制/修订记录 版本 拟制/修订责任人 拟制/修订日期 修订内容及理由 批准人