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2017年年度业绩报表
制作:ALW
2017年度工作概述
4
年度目标回顾
5
2017销售达成状况
2017年销售达成状况
序号
线束类别
客户
目标营业额
月营业额
比例
实际完成状况
目标
达成率
1
1350000
31.20%
100%
69.71%
2
1200000
29.97%
3226664
100%
22.41%
3
1445000
34.68%
100%
69.22%
4
1200000
100000
2.40%
2802483
100%
233.54%
5
875000
72917
1.75%
295326
100%
33.75%
4167917
100.00%
100%
59.23%
小结:
1.DS-031、DS-037系列2017年只达成了目标的70%不到,DS-003更是只有22%。,对于客户DS-002,由于账款问题,公司给予有条件交易,全年有超出计划一倍之多,明年注意可控范围。
2.2017年总体比2016年总体增长34%,对于客户的成长及自身的接单能力评估不足,从内部管理到开发新客户,都没有达到预期,目标定的有些高。
6
2016与2017年销售同期对比
2016与2017年销售同期对比
月份
2016年
2017年
同比 增长率
金额
占比
金额
占比
1月
1,254,396.61
5.7%
1,316,777.84
4.4%
5.0%
2月
1,649,011.29
7.5%
1,617,563.30
5.5%
-1.9%
3月
2,044,587.24
9.3%
1,968,672.36
6.6%
-3.7%
4月
2,833,291.80
12.9%
2,449,116.10
8.3%
-13.6%
5月
2,269,735.86
10.3%
2,210,378.58
7.5%
-2.6%
6月
1,034,732.52
4.7%
2,691,336.38
9.1%
160.1%
7月
2,189,033.11
10.0%
3,124,616.91
10.5%
42.7%
8月
2,176,436.53
9.9%
3,543,200.88
12.0%
62.8%
9月
1,855,153.07
8.4%
2,704,790.27
9.1%
45.8%
10月
1,823,881.65
8.3%
2,813,319.66
9.5%
54.2%
11月
1,391,208.76
6.3%
2,191,748.61
7.4%
57.5%
12月
1,456,941.63
6.6%
2,989,891.00
10.1%
105.2%
合计
21,978,410.06
100.0%
29,621,411.89
100.0%
34.8%
小结:
同期对比16年增长率为34%,这份数据为18年计划做个参考。18年计划增长率为50%。
从两年走势观察,1-4月持续上升,5月有所回落,6-8月再次呈上升趋势,9-11月开始回落,12月有一定反弹。从走势中推算每月在全年中占比。
7
同期对比按系列分析
2016年
序号
分类
系列
合计
占比
1
2
3
4
5
合计
2017年
序号
分类
系列
合计
占比
1
38.1%
2
10.9%
3
40.5%
4
9.5%
5
1.0%
合计
100.0%
8
对比原因分析
同比2016年涨幅度
序号
分类
系列
同比2016
1
33.0%
2
-38.0%
3
136.3%
4
42.4%
5
其他
其他
-76.0%
小结:
1.从图表中显示销售额2017年同比2016年总额上升34%
2.从其他项和客户数量显示2017年进行了一次客户分类,筛选出劣质客户,同时有增加8家客户,6家主要来源于系列。其他2家分别是因为单价太低超出我们承受范围,且客户端品质无明确标准。因为订单量少,故交易关闭。
3.达亮17年主要G6.0机种占比较大,因设计问题,6月份需求下降。同比16年还是有上升33%
4.同比16年下降38%,主要体现产能效率低,原材料交期同比16年长,且原材料成本和加工成本偏高。
5. 系列同比16年上升136.3%,1
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