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设计院质量体系程序文件 程序文件 1.文件控制程序 Q/SY-PD4.2.3-01 2.记录控制程序 Q/SY-PD4.2.4-01 3.管理评审控制程序 Q/SY-PD5.6-01 4.人力资源控制程序 Q/SY-PD6.2-01 5.合同评审控制程序 Q/SY-PD7.2.2-01 6. 信息沟通控制程序 Q/SY-PD7.2.3-01 7. 设计策划与设计计划控制程序 Q/SY-PD7.3-01 组织和技术接口及设计输入控制程序 Q/SY-PD7.3-02 设计输出、评审、验证及确认控制程序 Q/SY-PD7.3-03 10. 设计归档与设计更改控制程序 Q/SY-PD7.3-04 11. 标识和可追溯性控制程序 Q/SY-PD7.5.3-01 12. 顾客满意度测量程序 Q/SY-PD8.2.1-01 13. 内部审核控制程序 Q/SY-PD8.2.2-01 14. 不合格品控制程序 Q/SY-PD8.3-01 15. 数据分析控制程序 Q/SY-PD 8.4-01 16. 纠正和预防措施控制程序 Q/SY-PD8.5-01 审批： 受控状态： 分发号： 2012 年 4 月 1 日发布 2012 年 4 月 1 日实施 第 1 页第 1 页 设计院质量体系程序文件 XXX 水利勘测设计研 文件名称： 文 件 控 制 程 序 版本号：B 究院有限公司 文件编号： Q/SY-PD4.2.3-01 修订状态 0 目的 对与公司质量管理体系有关的文件进行有效控制，确保各相关部 门使用的现行文件均为有效版本。 范围 适用于与质量管理体系有关的文件的控制。 职责 3.1 总经理批准发布《质量手册》、《程序文件》以及作业性文件； 3.2 管理者代表审核《质量手册》、《程序文件》以及作业性文件； 3.3 综合部为质量管理体系文件的主管部门，负责《质量手册》、《程序文件》和作业性文件的登记、发放； 3.4 各部门负责本部门与质量管理体系有关程序文件和作业文件的编制、收集、整理和归档保管等。 程序 4.1 文件的分类与编号 4.1.1 本公司质量管理体系文件分为三级（详见《质量手册》）： a） 一级文件：质量手册； b） 二级文件：程序文件； c） 三级文件：作业文件； 4.1.2 第三级文件可分为四类： 第一类：部门工作规范、工作标准以及专业要求，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准(各种管理制度等)；工作标准(岗位职责和任职要求等)；技术标准(企业标准及作业指导 第 2 页第 2 页 设计院质量体系程序文件 XX 水利勘测设计研 文件名称： 文 件 控 制 程 序 版本号：B 究院有限公司 文件编号： Q/SY-PD4.2.3-01 修订状态 0 书、设计检测规范等)； b） 第二类：记录是一种特殊类型的文件，包括标准要求的各类记录，是为本公司产品提供符合规定要求和质量管理体系有效运行客观证据的记录； c） 第三类：其他质量文件：针对本公司各部门产品或合同、标书编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式； d） 第四类：与产品有关的外来文件，包括顾客提供的文件，外来的设计勘察等基础资料，国家、行业和地区的法律、法规、条例、规范、公文等。 4.1.2 文件编号 a） 质量手册 Q/ SY- QH A0-2008 年号 版本号、修改号（A 版，0 次修改） 质量手册代号 水利勘测设计研究院有限公司代号企业标准代号 第 3 页第 3 页 设计院质量体系程序文件 XX 水利勘测设计研 文件名称： 文 件 控 制 程 序 版本号：B 究院有限公司 文件编号： Q/SY-PD4.2.3-01 修订状态 0 b） 程序文件 Q/ SY - PD X.X-01 序号 对照 ISO9001：2008 标准条款号 程序文件代号 XX 水利勘测设计研究院有限公司代号 企业标准代号 c） 作业文件 SY — WI X.X—01—01 序号 部门代号（如设计一所为 01） 对照 ISO9001：2008 标准条款号 作业文件代号 XX 水利勘测设计研究院有限公司代号 d） 记录编号 QRT—01—01 表格序号 部门代号（如综合部为 01） 质量记录代号 第 4 页第 4 页 设计院质量体系程序文件 XX 水利勘测设计研 文件名称： 文 件 控 制 程 序 版本号：B 究院有限公司 文件编号： Q/SY-PD4.2.3-01 修订状态 0 4.1.3 部门代号 部门代号 部门名称 综合部 技术经营部 设计所 勘察测绘部 05 06 4.2 文件管理 4.2.1 文件的编写、审核、批准 a） 文件发布前应得到审核、批准，以确保文件是适宜的； b） 管理者代表组织成立“质