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制度体系之 - 备份管理制度
第一节 总则
第一条 为规范备份管理工作,合理存储历史数据及保证数据的安全性,特制定本管理制度。
第二条 备份管理工作应由信息技术部门安排专人负责。备份管理人员负责制订备份、恢复策略,组织实施备份、恢复操作,指导备份介质的取放、更换和登记工作。日常备份操作可由备份管理人员或机房值班人员完成。
第三条 本制度适用范围为信息技术部所有关键系统的备份管理工作。
第二节 备份策略
第四条 备份频率:
一. 对于与财务报告相关的 各种业务和财务系统数据须每天进行备份; 二. 数据被大规模更新前后,须对数据进行备份;
三. 在操作系统和应用程序发生重大改变前后,须对系统和应用程序进行备份。
四. 具体备份策略请参见附件一。
第五条 备份数据保留时间:
与财务报告相关的各种业务数据须保存十年。
第六条 备份存储和备份介质管理:
一. 对数据、操作系统以及程序的备份,须保存在两份介质中,一份存放在本地,另一份存放在异地;
二. 备份介质,无论是存放在本地还是异地,须确保存放场所的安全,保证只有授权人员可以访问;
三. 在备份介质上,须有唯一标识,标明备份的内容和日期;
四. 在本地和异地建立一份备份介质目录清单,用以记录备份介质的位置、内容和数据保留期限等。
第七条 备份恢复测试:
备份介质中的数据须至少每个月进行恢复测试,以确保备份的有效性和备份恢复的可行性。第八条 备份截至销毁:
一. 备份介质销毁必须经过相关管理人员授权后才可执行,并由专人对该销毁行为进行记录;
二. 若备份介质中存放机密数据,在销毁之前,须对备份介质进行处理,使备份介质中的数据处于不可读取状态;
三. 备份介质销毁后,须在《备份介质登记表》 (附件五)中注明已销毁。
第三节 备份操作管理
第九条 备份申请及备份策略的制定需要经过申请部门填写《数据备份申请表》 (附件二),提出具体的备份要求,包括备份内容、备份周期等,交由申请部门负责人及信息技术部门相关负责人
审批后方可执行。
第十条 信息技术部如需下属各站点配合备份工作,需要填写《数据备份通知表》 (附件三),提出具体的备份要求,包括备份内容、备份周期等,在信息技术部门相关负责人审批后,以通知形
式下发至个站点数据备份负责人执行操作。
第十一条 需按照数据的重要程度对不同备份对象进行分类,对不同的备份对象根据类别制定备份策略。
第十二条 备份策略制定后应制订相应的备份操作手册(包含备份失败的处理办法)指导备份工作。同时备份操作日志也应进行备份。
第十三条 备份操作人员须检查每次备份是否成功,并填写《备份工作汇总记录》 (附件四),对备份结果以及失败的备份操作处理需进行记录、汇报及跟进。
第十四条 备份对象发生变更后,应及时评估和调整备份策略、备份操作手册。备份策略的变更应得到申请部门以及信息技术部相关负责人审批。
第十五条 《数据备份申请表》和《备份工作汇总记录》必须由专人妥善保管,信息技术部负责人每半年安排专人对备份工作进行审核,核对系统中的备份策略与备份申请是否吻合,以保证备份是按照要求进行的;核对系统中的备份日志与备份工作汇总记录,以保证备份的有效性、完整性以及出现的问题能得到适当的处理。
第四节 备份介质的存放和管理
第十六条 所有备份介质一律不准外借,不准流出公司,任何人员不得擅自取用,若要取用需经信息技
术部门相关负责人批准,并填写《备份介质借用登记表》 (附件六) 。借用人员使用完介质后,应立即归还。由备份管理员检查,确认介质完好。备份管理人员及借用人员须分别在
《备份介质借用登记表》上签字确认介质归还。
第十七条 备份介质要每半年进行检查,以确认介质能否继续使用、备份内容是否正确。一旦发现介质损坏,应立即更换,并对损坏介质进行销毁处理。
第十八条 长期保存的备份介质,必须按照制造厂商确定的存储寿命定期转储,磁盘、磁带、光盘等介质使用有效期规定为三年,三年后更换新介质进行备份。需要长期保存的数据,应在介质有效期内进行转存,防止存储介质过期失效。
第十九条 存放备份数据的介质必须具有明确的标识;标识必须使用统一的命名规范,注明介质编号、备份内容、备份日期、备份时间、磁带的启用日期和保留期限等重要信息(如有备份软件, 可采用备份软件编码规则) 。编码规则:
一. 系统: SYS+机构代码 +主机名 +编号 +备份日期 +保留期限
二. 应用系统:系统名称 +版本 +机构代码 +主机名 +编号+备份日期 +保留期限
三. 数据库:数据库名称 +机构代码 +主机名 +系统名称 +编号 +备份日期 +保留期限四. 其他文件 文件名称 +机构代码 +主机名 +编号 +备份日期 +保留期限 +用途
第二十条 备份介质的运送(本地
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