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质量管理程序 1 目的和范围，制定本程序。本程序适用于公司范围内输送的油、气产品 以及工程和服务的质量管理与控制工 为了规范和加强公司质量管理，明确质量管理的职责、内容、方法及 要求，确保产品、工程和服务质量符合规定要求，提高质量水平，推动公 司高质量发展，根据国家有关法律法规和国家石油天然气管网集团有限公 司（以下简称“集团公司”）质量管理的有关规定作。 2 术语和定义 2.1 产品 本程序所称产品是指输送的原油、成品油和天然气产品，以及采购的 石油石化产品、装备制造产品及其它产品等。 2.2 工程 本程序所称工程包括长输管道工程及其它建设工程等。 2.3 服务 本程序所称服务包括油气输送、销售服务、工程技术服务、检维修服 务及其它服务等。 2.4 质量管理 本程序所称质量管理是指依照国家质量相关法律法规和标准规范对油 气储运服务、工程建设、物资采购及其它业务质量实行的全过程控制与改 进等活动。 2.5 质量隐患 本程序所称质量隐患是指在生产经营活动中，因违反国家有关法律法 规、规范及集团公司质量管理有关规定，或者因其他因素在生产经营活动 2020-11-15 发布 2020-11-15 实施 质量管理程序 页码：2/ 15 中存在的可能导致质量事故发生的危险状态、人的不安全行为和管理上的 缺陷。 3 职责 3.1 公司领导 3.1.1 公司总经理是质量工作的第一责任人，对质量工作负全责； 3.1.2 副总经理对分管业务的质量管理负分管领导责任； 3.1.3 质量管理分管领导对公司质量管理负主管监督责任。 3.2 质量安全环保处 3.2.1 负责公司质量管理体系建立和规章制度推行； 3.2.2 组织建设公司质量目标和指标并组织分解落实、监督考核及评优评 先； 3.2.3 组织开展质量活动，指导所属各单位提高质量管理； 3.2.4 负责公司产品、工程和服务质量的监督抽查工作； 3.2.5 负责协调公司质量问题、纠纷及投诉的调查处理； 3.2.6 负责公司质量事故的统计上报工作。 3.3 生产运行处 3.3.1 负责天然气、成品油、原油输送过程的质量控制； 3.3.2 组织开展权限范围内成品油、原油、天然气质量不达标及所致的质量 纠纷及投诉的调查处理。 3.4 企管法规处 负责采购物资的质量管理，负责组织采购物资质量纠纷及投诉的调查 处理。 3.5 工程管理处 负责工程施工质量纠纷及投诉的调查处理。 质量管理程序 页码：3/ 15 3.6 纪委办公室（审计处） 负责对质量问题责任人员提出处理意见。 3.7 人事处（党委组织部） 负责对质量问题责任单位工资总额及绩效考核提出处理意见。 3.8 所属各单位 3.8.1 单位负责人是本单位质量工作的第一责任人，对质量工作负全责； 3.8.2 负责所辖范围内输油气运行、工程施工、维检修作业、物资产品采购 质量管理； 3.8.3 负责本单位质量问题、纠纷及投诉的调查处理； 3.8.4 负责本单位质量管理信息统计报送。 4 管理内容 4.1 质量管理原则 4.1.1 公司质量管理工作遵循“源头控制、过程监管、服务用户”的原则， 实行“统一领导、专业负责、综合监管”的管理体制。 4.1.2 公司坚持以质量至上为价值导向，明确质量发展目标任务，建立健全 质量管理制度、质量管理体系，实行全员、全方位、全过程质量管理，广 泛开展质量风险分析与控制，推动公司高质量发展。 4.1.3 公司各专业管理部门按照管理职责界定，对本专业范围内输油气运 行、工程施工、维检修作业、物资采购、服务等实施质量控制与改进。 4.2 质量控制一般要求 4.2.1 公司及所属各单位明确承担质量管理职能的机构，根据需要配备专兼 职质量管理人员，明确质量责任和考核标准。 4.2.2 公司机关业务部门及所属各单位及时识别质量管理相关法律法规、标 准规范的要求，识别质量风险并策划防控措施，固化落实到业务相关制度 质量管理程序