生产材料采购管理程序.docx

生产材料采购管理程序 生产材料采购管理程序 目的 为了使采购需求得到有效满足，及时、准确获得符合要求的产品，特制订本程序。 范围 本程序适用于本企业原材料、毛坯、过程材料、外购件、外协件的申请、计划、 协议、合同、订单、跟踪、验证、结算和索赔。 术语 职责 程序内容 第 1 页第 1 页 生产材料采购管理程序 5.1 工作流程 第 2 页第 2 页 责任部门 流 程 图 输出文件 1 采购供应处 2 采购供应处 采购供应处 3 质量保证处 产品工程处 发展规划处 营销服务部 4 生产管理处 5 生产管理处 6 生产管理处 7 采购供应处 生产管理处 8 生产管理处 质量保证处 9 质量保证处 1 生产管理处 0 质量保证处 1 采购供应处 1 生产管理处 质量保证处 营销服务部 1 采购供应处 2 生产管理处 财务控制处  生产材料采购管理程序 工厂质量目标和质量计划 物流规划 工厂财务计划和成本目标 编制年度采购计划 采购预算 签订年度采购合同 制定月物料需求采购计划 下达月采购订单 跟踪订单 临时/紧急采购 物料和服务的接收与报验 采购产品的质量检验/验收 不合格产品的处置 收集和分析供应商/供应商绩效数据与供 应商的控制 管理采购付款/索赔  年度采购计划 采供资金预算 采购合同 技 术质 量服务协 议 月物料需求采购计划 采购订单 供应商生产制造能力表 附加运费记录单 材料入库验收单 进货检验抽样判定表 检查验收台帐 紧急放行/例外放行审批 供应商交付单监控记录 采购产品质量档案 纠正预防措施单 供应商业绩评估报告 付款凭证 第 3 页第 3 页 生产材料采购管理程序 5.2 工作内容 序 工作名称 工 作 描 述 输入 输出 责任部门 号 (人) 01 编制年度采 采购供应处每年根据年度销售预测要 采购政策，质量 年度采购计 采购供应处 购计划 求制定年度采购计划。制定计划时应 规划，业务计划， 划 考虑到本厂采购政策、业务计划等有 物流规划，财务 关要求。采购的所有产品均应符合国 计划和成本要求 家适用的法规要求，特别是限制、禁 中对供应商的要 用的有毒、有害的、危险用品的要求。 求，合格供应商 名单 02 采购预算 采购供应处根据财务控制处的目标总 目标总成本 采购资金预 采购供应处 成本及年度采购计划进行采购资金的 年度采购计划 算 预算 03 签订年度采 采购供应处根据采购计划和采购资金 年度采购计划、 采购合同、 采购供应处 购合同 预算，根据供应商业绩和质量保证能 采购资金预算、 技术、质保、 质量保证处 力等级等因素确定采购配额，与已经 合格供应商名单、 服务协议 产品工程处 确认的合格供应商签订年度采购合同， 供应商业绩 发展规划处 具体见《采购合同的管理规定》。采购 营销服务部 合同一般包括技术、质保、服务协议， 采购价格，供货比例，采购数量等。 04 制定月物料 生产管理处采购经理按每月获得的月 月销售计划 月物料需求 生产管理处 需求采购计 销售计划、调整计划以及月生产计划， 月生产计划 采购计划 划 根据现有库存状况信息，制定“月物 库存信息 料需求采购计划”。采购工作移交的有 关规定见《采购工作移交管理规定》。 05 下达月采购 生产管理处采购经理根据月采购计划、 月采购计划 采购订单 生产管理处 订单 采购供应处制定的月供货比例以及 月供货比例 供应商生产 《供应商生产制造周期能力表》，形成 制造周期能 采购订单，及时传递给供应商。 力表 《供应商生产制造周期能力表》由采 购供应处根据供应商能力评价结果， 生产管理处根据供应商实际供货周期， 共同研究后确定。 过程材料和原材料由一般材料采购组 负责下达采购订单。 06 跟踪订单 生产管理处采购经理对供应商的交付 采购订单 生产管理处 时间进行监督。记录订单的实际完成 时间，评价供应商的交付情况。为确 保供应商准确理解采购要求、及时、 正确的供货，应确保采购信息的完整、 正确、及时性。 过程材料和原材料由一般材料采购组 负责跟踪采购订单。 07 临时 / 紧急 临时采购由采购供应处组织产品工程 临时采购申请单 附加运费记 采购供应处 采购 处、发展规划处、质量保证处、生产 紧急采购申请单 录单 生产管理处 管理处等相关部门召开专题会，对供 产品工程处 第 4 页第 4 页 生产材料采购管理程序 应商的质量能力、生产能力等进行评 发展规划处 估，对采购的可行性进行评估，临时 质量保证处 采购由采购主管厂长批准后，下达订 单，转给生产管理处，由生产管理处 组织进货。为确保临时采购的产品质 量，应产生应急控制措施，相关部门 执行，其采购的产品质量保证处应严 格进行检验。临时采购的供应商控制 仍应执行《供应商选择、评估和开发 管理程序》。