试验室质量监督计划.docx

试验室质量监督计划 试验室质量监督计划 1.目的 为贯彻质量方针，确保本实验室的质量目标得以实现，制定本计划。 2.适用范围 适用于本中心所有试验检测工作。 3.职责 （1）质量负责人负责组织制定年度质量监督计划，并对质量监督结果进行评价； （2）技术负责人负责组织检测人员的技术考核； （3）资料管理员负责检测标准、规范等文件的跟踪查新； （4）质量监督员负责监督质量监督工作的落实。 4.工作要求 ⑴实验室内的质量监督 ①人员：检测人员必须经过培训并考核合格，每半年对在岗检测人员进行一 次技术考核。 ②仪器设备和标准物质 a、仪器设备按照规定的要求定期进行检定/校准，在两次检定/校准周期之间 至少进行一次核查（一般一年一次），期间核查必须按计划进行，核查方法见各 仪器期间核查作业指导书； b、本实验室使用的检测方法，大多是国家或行业发布的标准方法，资料管 理员每半年对标准进行一次跟踪查新，确认使用现行有效的规范； c、凡有标准样品的项目，每一年至少组织一次标样考核和一次实验室内比 对（包括人员比对、检测方法比对等）。 d、每两月对可保留样品进行一次抽检，每次至少抽检一个项目。 第 1 页第 1 页 试验室质量监督计划 4.质量监督的具体过程： ⑴抽查时间：采用不定期的抽查方法； ⑵抽查内容：仪器设备、试验室卫生、检测（试验）过程、原始记录，严格 按照绩效考核制度当中要求的条款进行打分； ⑶遇有比较重要的委托时，检测室负责人必须通知质量监督人员进行检测过 程监督，以确保检测质量； ⑷质量监督人员必须将抽查监督项目内容详细记录在检测试验质量监督登 记表中，并保存。 5.记录表格 试验室质量监督记录表。 喀什西陲岩土检测中心有限公司 2015 年 1 月 15 日 第 2 页第 2 页 试验室质量监督计划 试 验 室 质 量 监 督 记 录 表 SYS-JL-JD-01 被监督人 监督项目 样品编号 监督日期 监督员 要素 检查内容 检查结果 纠正措施 人员 人员是否持证上岗，工作服是否穿戴齐整 采样点位的布设是否合理 样品 现场水样采集及采样记录的填写是否符合技术规范要求 采集 水样的保存方法和条件是否正确，运输是否符合要求，样 品的交接是否符合规范，是否填写分析样品流转登记单 使用的仪器设备检定是否在有效期内、仪器设备是否校准 或按计划进行期间核查 仪器 仪器的精度、量程是否符合方法的要求，仪器设备操作是 设备 否符合规范 及 仪器设备是否贴有设备状态的标识 标准 仪器的存放和使用环境是否符合要求 物质 在使用前后是否对仪器进行了检查，并按规定要求填写了 仪器设备使用记录，维修保养是否有记录 是否执行标准物质发放、领用登记制度 方法 依据、方法是否适用、是否受控和现行有效 实验室是否干净、整洁，室内是否有与实验无关的物品 实验室环境是否满足方法、仪器和人员安全健康的要求 工作 查配制的试剂是否在有效期内，标签是否符合要求 环境 是否按规定及时对环境条件进行了监控记录 所有玻璃器皿是否干净，精度是否符合方法要求 样品是否在有效期内，样品取样是否规范，样品在分析过 程标识是否清楚 试剂配置是否符合要求，对检测结果有影响的试剂和辅助 分析 物资是否符合相应要求（如实验室用水、化学试剂等） 操作 分析操作是否熟练，样品的分析操作过程是否符合标准要 求，工作曲线是否在有效期内 废液处理是否规范 记录 环境记录、采样记录、仪器使用记录等是否填写正确，分 析记录和数据处理是否正确，审核是否符合要求 质控 每批样是否有空白样品和平行样，平行样合格率是否符合 措施 要求，样品的质控措施是否达到要求 第 3 页第 3 页 试验室质量监督计划 确认 被监督人： 监督人: 质量负责人： 意见 日 期： 日 期： 日 期： 第 4 页第 4 页 试验室质量监督计划 第 5 页第 5 页