采购样品管理制度.docx

精心打造 卓颖传播 /汤玛氏传媒公司 程 序 文 件 文件名称：供应商样品管理制度 执行部门：采购部 文件编号： ZT0055 版 本 号： A/0 审 批 栏 编制/日期 审核/日期 会签/日期 批准/日期 更 改 记 录 更改日期 版本号 更改内容摘要 备注 未来 1 精心打造 第 1 章 总 则 第 1 条 目的 明确规定本公司与客户的标准样品、限度样品制作、管理、发放等流程，使样品保持有效性，特制 订此程序。 第 2 条 适用范围 适用于来料、制程和成品等用于品质查证之实物。 第 3 条 权责 3.1 采购部： 负责所属样品的清洁和保管；负责所有样品的统计和编号管理； 3.2 销售部门、使用部门： 负责提供所属标准样品和限度样品的标准，确认客户提供的样品。 第 2 章 程 序 第 4 条 样品之制作及签认 4.1 样品由供应商或采购部按使用部门要求取样后，由 同客户签认样品，一式两份。 4.2 设计或工程变更时，同 4.1 办理。 4.3 当客户的品质标准有异议，需重新签认样品时，同 4.4 所有样品均需在标示卡上填写编号、品牌（客户 使用部门 确认，并交销售部门 （必要时）会 4.1 办理。 ) 、产品名、签样日期、有效日期、签发人等。 4.5 样品的确认人员无物料的相关标准资料时，可由顾客代表确认封样。 4.6 客户提供的标准样品和限度样品，同样有效。 第 5 条 样品管理的记录与分类 5.1 样品管理人员在作样品记录前需确认样品的有效性，将物料进行编号，再按类别存放在相应的 区域，并记录在《样品确认表清单》 。 5.2 样品编号要统一一个格式， 方法如下： ZT□□ （样品类别） □□□□□□ （年月日） ○○○ （流水号） 5.2.1 公司内制作的样品用 ZTZ标示，客户提供的样品用 5.2.2 样品类别用产品名的第一个拼音字母标示，如摄像头用 5.2.3 流水号的编写根据样品的数量推移记录编号。 5.2.4 流水号的编写根据类别样品的数量推移记录编号。 第 6 条 样品之管理 ZTK标示，供应商提供的样品用 ZTG。 ZT□S 标示。 6.1 样品签认后，由采购部统筹管理，样品须每个月定期清理一次，确保样品的有效性。 6.2 外发样品时，由 样板管理人员 制作文件发放记录表给需求部门签收，样品过期或终止业务或项 目结束时收回。 6.3 对于须鉴定产品色泽或材质之样品，应妥善保管，避免损坏或褪色而造成标准不同。 6.4 样品失效、变更或过期时，样品管理人员需通知未人员，由采购部知会相关部门（市场部、 客服部、资源部、工程部等）确认后对于无保留价值的方可报废或其它处理。 6.5 样品的有效期到期时，经 采购部 与相关部门（市场部、客服部、资源部、工程部等）确认仍可 精心打造 使用，则重新制定有效期限使用。 6.6 对于丧失有效性的样品，样品管理人员申请，经样品确认人确认后，贴上作废标贴，样品作废 处理，客户提供的样品按客户要求处理，保存相应处理手续，以备查验。 第 7 条 样品之使用 7.1 样品管理人员在使用样品前先确认样品的外观、功能，没有异常方可使用。 7.2 样品管理人员在使用样品前须确认样品的确认日期和有效期，只有没过有效期的样品方可使用。 7.3 对于制程上各工序之物料、半成品、成品在品质检验上有争议，而无以既定的标准完成检验， 得由采购部门组织 使用部门、 销售部实施确认（必要时，由客服确样） ， 以保证符合品质要求。 7.4 其它部门需要使用样品时，可向 采购部 借用，办理借用手续。 7.5 样品被领取后，由相应的领用部门代为保管。 7.6 流通传递过程中出现的问题，将以样品借用登记表为依据，确定事故责任人，追究相应责任。 7.7 客户对品质有疑问时，同 7.3 办理。 第 8 条 相关文件 《供应商开发管理制度》 第 3 章 附则 第 9 条本制度由采购部制定，采购部负责解释和修订。 第 10 条本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行 编制人员 编制日