顾客财产控制程序.docVIP

顾客财产的控制程序 编号：LJ—QP 709 编写部门/人： 审 核 人： 批 准 人： 版本号：1.0 受控状态： 1 目的 对顾客提供产品（包括零部件或来料组装）进行必要的控制使之符合规定要求，保质保量地用于顾客所需产品，满足顾客的需求。 2 适用范围 适用于扩张器生产中对顾客提供产品（包括原材料和外包装）的控制和管理。 3 职责与权限 3.1 销售部负责顾客提供产品的业务谈判、合同签订，并在签订时写明顾客提供产品的名称型号、数量、有无特殊要求，以及顾客提供产品方的联络工作。 3.2 生产部负责顾客提供产品的接收、标识、储存和使用。 4 工作程序 4.1 顾客提供产品的接收： 顾客提供产品到公司后，由销售部业务员填写“顾客提供产品情况报告单”的相应部分，并将货物及表格交生产部仓库接收清点并做好标识。 4.2 顾客提供产品的检验： 4.2.l仓库管理员对顾客提供产品通常用核对其数量、型号、标识及外观质量进行验证，顾客有特殊要求的根据合同要求验收，必要时可委托质量管理部组织测试。验证结果应在“顾客提供产品情况报告单”中作记录。 4.2.2本公司对顾客提供产品的验证，不减轻顾客提供合格产品的责任。 4.3 顾客提供产品的储存和使用： 4.3.l顾客提供的产品检验合格后，应存放在标识醒目的指定区域内，防止挪用和遗失。 4.3.2顾客提供的产品应使用在合同规定的产品或项目中。使用中出现问题应做好标识并在报告单中做好记录。 4.4 顾客提供产品的适用反馈： 4.4.1顾客提供的产品在接收、验证和使用中如发现有名称、型号、数量不符或出现不合格品和不适用性，应当及时通知顾客确认。 4.4.2顾客提供的产品发生不适用时的调换或追补也应做好记录。 5 相关文件 检验和试验状态控制程序 LJ-QP-708 6 记录 顾客提供产品情况报告单 LJ-QR-709-01 顾客提供产品情况报告单 序号： 编号：LJ-QR-709-01 顾客名称 合同编号 业务员 日期 提供产品名称型号 数量 接收记录 验收记录 储存及使用记录 处理结果（签名）发生不符，不合格或不适用情况时填写 顾客代表/日期 验收人/日期 使用人/日期 保管人/日期