TS内部审核员培训.pptx

ISO/TS16949:2009 内审员培训ISO/TS16949项目部 专业 求实 严谨 诚信第一部分过程方法 过 程 定 义过程：通过使用资源和管理,将输入转 化为输出的活动（过程单元）。控制(例如操作程序) 输入输出过程活动+各种资源IATF建议过程分析-“乌龟图”使用什么方式?(材料/设备/装置)由谁进行?(能力/技能/资格)过程(Process)输入(我们将收到什么?)输出(我们将交付什么?)关键准则是什么?(测量/评估/绩效/指标)如何作?(方法/指导书/程序/技术)IATF建议过程分析-“乌龟图”使用什么方式？ ③（材料/设备）填写机器（包括试验设备）、材料、工作设施、计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明谁进行？ ④（能力/技能/培训）填写过程担当，特别注意要求的技能和能力准则等过程 ①填写COP或过程名称输入 ⑥填写详细的实际输入,这可能是一份文件、指令、计划等输出 ⑦填写详细的实际输出,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系如何做？（实现） ②（方法/程序/技术）填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明使用的关键准则是什么？（测量/评估） ⑤填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标工 作 坊-1（5Mins）请分析“汽车维修”过程： 输入？ 输出？ 需要利用哪些资源？ 应如何对资源进行管理？过程链输 出过程(Process)组 织输 入过程的分类管理过程顾客顾客顾客导向过程输入输出支持过程顾客导向过程(Customer Oriented Process)任何与组织及其顾客的接口直接相关的过程，包括来自于顾客的输入以及面向顾客的输出过程：输入：顾客要求输出：顾客满意与实现顾客满意关系重大的过程每一个联结都是对过程模式的有效运用多重过程模式输出 （O） 组织是增值的1顾客导向过程（COP）2支持过程4321输入（I）产品和过程确认反馈/评审纠正措施产品设计和开发计划和项目确定过程设计和开发输入输出41253符合顾客图纸产品顾客样件顾客图纸顾客导向过程(Customer Oriented Process) 组织“章鱼图”模式可用输入/输出图像来表示“章鱼图“图示了由顾客到组织的直接输入和导致的由组织到顾客的直接输出。其数目是用来示范组织/顾客接口的多重性。IATF建议的顾客导向过程清单Market Analysis / Customer Requirements市场分析/顾客要求Bid/Tender 投标Order/Request 订单/要求Product and Process Design 产品和过程设计Product and Process Verification/Validation 产品和过程验证/确认Product Manufacturing 产品生产Delivery 交付Payment 支付Warranty/Service 担保/服务Post Sales/Customer Feedback 销售/顾客反馈支持过程(Supporting Processes)提供主要资源或能力以使主要过程能有效运作、执行的活动；每个关键过程有一个或多个支持过程来补充支持过程一般都有内部顾客和供方支持过程举例：培训文件控制输出 （O）1顾客导向过程（COP）是增值的 组织2支持过程4321输入（I） 组织输出 （O） 供方2支持过程D支持过程的子过程CBA输入（I）支持过程(Supporting Processes)管理过程(Management Processes)用来衡量、评价主要过程/支援过程的有效性和效率的活动。可以是支持过程管理过程举例：业务计划、管理评审、数据分析与目标管理、内审……输入 （I）管理过程输出 （O） 供方 组织支持过程支持过程输入（I）输出 （O）支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程输出 （O）支持过程输入 （I）输出 （O）输入（I）支持过程管理过程(Management Processes)过 程 方 法ISO/TS 16949:鼓励采用过程方法过程方法：组织内诸过程的系统的应用，连同这 些过程的识别和相 互作用及管理。过程的识别(按满足客户需求）按企业运作需要和产品实现需要识别过程比如： G1-战略制订过程 G2-合同评审过程，设计开发过程， 文件管理过程，采购过程…… G3-材料查询过程，设计评审过程， 文件分发过程，采购定单评审过程…… 工 作 坊-2（5Mins） 请试识别一般制造加工厂运作所需的过程。质量管理体系的持续改进顾客满意顾客要求 4.0质量管理体系5.0管理职责8.0 测量、分 析和改进6.0资源管理7.0产品实现产品输出输入COP在哪里？过程相互关系与作用复习：过程方法1