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主讲:高级管理顾问张家勇;目 录;符合客户要求
符合ISO9001标准-ISO14001标准及使用指南
符合公司质量环境管理体系文件
符合法律、法规要求
提供持续改进的机会;提供检查体系的资料
提高效率和减低内部成本
提高质量环境意识
提高竞争性
提高客户的满足感
减少严重出错的机会
;定义和术语;审核证据;可追溯性
不偏不倚
基于观察
形成文件(very good )
;审核准则 audit criteria
一组方针、程序或要求。
注:审核准则是用于与审核证据进行比较的依据。
[要点]
作为QMS-EMS的审核准则,首先应是ISO9001-ISO14001标准,其次是各种规定、标淮等。
在内部质量环境审核中,由于内审员对组织的规定、标准很熟悉,所以可望比外审员能更细致深入地进行审核。;审核是秆秤;审核发现 audit findings
将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。
注:审核发现能表明符合或不符合审核准则,或指出改进的机会。
[要点]
审核发现是编写审核报告的基础。将审核发现与审核准则相对照、通常可分为三类:
a) 严重不符合;
b) 一般不符合;
c) 观察项。;审核结论 audit conclusion
审核组考虑了审核目的和所有审核发现后得出的审核结果。
[要点]
内审员实施内部审核后所下的结论有三种情况:
a)符合审核标准;
b)基本符合,但有一些需纠正之处;
c)不符合,存在质量环境管理体系(QMS-EMS)上的重大缺陷,必须立即纠正。
在后两种情况下,内审员必须要求受审核部门采取纠正措施,内审员可以和受审核部门讨论纠正措施的具体方法。
审核结论作为报告书必须文件化,然后将其发送至最高管理层、管
理者代表、有关部门负责人等。;审核范围 audit scope
审核的内容和界限。
注:审核范围通常包括对实际位置、组织单元、活动和过程以及所覆盖的时期的描述。;
审核的正规性
独立性(审核人员)
审核是一个抽样的过程
被审核的质量环境体系必须是规范化的
;
审核依据正式特定的要求进行
审核只能由有资格的人员进行
审核必须按正式程序进行
审核必须依据客观证据作出判断
审核结???必须有正式报告和记录
;;;;审核人员的其他能力;;;;
确定审核组
编制审核实施计划
制订检查表/检查清单(Check List)
审核前沟通
;确定审核组;年度审核计划的编写;;;审核目的、审核范围
审核准则
审核日期
受审核的部门名称
审核人员,包括组长、审核员以及审核员分工
审核时间分配
会议时间安排
审核资源
审核要素
审核重点,包括重点要素和重点部门/人员
审核程序
报告的内容、格式、审核报告的预计分发部门和分发日期;;;;;深圳杰思管理策划有限公司编制;;;;;;主题:此案例的目的是制作内部质量环境审核时所使用的检查单:
按ISO9001:2008标准7.0条款的要求,制定贵公司内部质量审核检查单,以涵盖审核下列活动时所需的项目:
仓库:有成品仓库,成品存放于货架上,直至需要时取出或
交付给客户;
采购:负责采购原材料;
生产:负责按客户订单组织生产;
品质:品质部门QA组对生产制造的产品进行检验,合格后放行;
文控:文控中心负责公司所有文件的管理。
要求:各小组沟通讨论后将答案写在答题纸上,由组长代表发言;
信息:整个案例要求30分钟内完成。
;;;;;;;;检查QMS-EMS文件与ISO9001-ISO14001
执行标准的符合性;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 内部质量环境管理体系审核 不符合项报告
审核员:x x x 审核日期:x x 年 x 年 x 月
审核部门:x x x 部;;;;;审核过程的简要说明,包括所遇到的障碍;
摘要说明发现的严重、轻微不合格项;
根据审核的不合格项对受审核部门的质量环境体系作出评价:
审核结论:
--对QMS-EMS审核准则的符合情况
--体系是否得到了正确的实施和保持;
-好的方面
-存在的不足
-努力的方向;?
;
确定责任
确定问题出现的部门和地点
讨论问题
提出建议
选择适合的建议
执行
检查
评估
解决问题;
修改现有文件
对现有人员进行培训
增加资源 ;
有针对性的再度审核(跟踪审核)
审查文件
下次审核时再行验证
如果在指定期限内仍未采取纠正措施,提交上级领导处理;管理者代表、总经理对内部审核进行
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