XX格协信集团KPI考核体系.pptx

格协信集团考核体系A. 关键考核指标评分卡设计的方法职能部门经理的月度考核指标主要基于三个方面的内容月度工作计划的制定和完成率职能部门经理的月度业绩考核指标预算和成本控制具体职能完成质量内容部门月度业务计划每个部门详细，完整的月度业务计划是关键业绩指标和评分标准界定的基础，同时关键业绩指标和评分标准必须与被考核者进行沟通，并达成共识步骤项目内业务计划内容项目外业务计划内容人员培养部门建设 / 管理体系优化（组织结构，职能，流程，内部政策）其它质量进度其它阶段一：月度业务计划的制定关键业绩考核指标 / 评分标准（评分卡）阶段二：关键业绩考核指标和评分标准（评分卡）的界定月度工作计划的制定和完成率部门关键职能的完成质量预算和成本控制关键业绩考核指标的调整每月根据业务计划的变动对下月的关键业绩指标和评分标准（评分卡）进行调整，同时，根据每月考核工作的完成情况和实际工作的运作情况对考核指标和评分标准（评分卡）进行调整必须与被考核者就调整后考核指标和评分标准进行管理沟通并达成共识阶段三：定期的评估和调整部门经理月度关键业绩指标考核评分表分数栏评注 考核内容32154月度工作计划的制定完成率 40%部门关键职能的完成质量 30%预算及成本控制 30% 总体评分部门经理月度关键业绩指标考核表说明1、月度工作计划的制定和完成率 40%5： 具有书面的，明确的计划，且计划完成率在90%以上4： 具有书面的，明确的计划，且计划完成率在8090%之间3： 具有书面的，明确的计划，且计划完成率在7080%之间2： 具有书面的，明确的计划，且计划完成率在6070%之间1： 没有书面的，明确的计划或计划完成率在60%以下2 、部门关键职能的完成质量 30%5： 视具体岗位而定4： 3： 2： 1：3、 预算及成本控制 30%5： 部门当月实际费用与预算相比节省10%以上4： 部门当月实际费用与预算相比节省5%以上3： 部门当月实际费用与预算相比正负误差≤5%以上2： 部门当月实际费用与预算相比高出5%以上1: 部门当月实际费用与预算相比高出10%以上在每个岗位进行考核的同时，考核人与被考核应对当月存在的主要问题及解决方案进行讨论以形成共识，并在下一个月度对问题的解决情况进行跟踪部门经理月度考核记录-例子业务问题解决方案解决方案实施情况B. 重庆协信控股（集团）有限公司1. 战略发展中心战略发展中心总经理岗位月度关键业绩指标考核评分表分数栏评注 考核内容32154 集团战略初稿制定工作完成的绩效 30%对战略监控的工作成效 30%事业部评价体系建立的工作绩效 20%支持事业部战略规划完成的工作绩效 20% 总体评分战略发展中心总经理月度关键业绩指标考核表说明1、集团战略初稿制定工作完成的绩效 30%5： 能依据宏观经济环境，行业发展分析，市场竞争环境和本集团自身状况，制定切合实际又具有挑战性的3-5年战略发展目标，量化的财务目标和资源需 求预测（资金，人力资源）4： 依据5分的标准，在战略目标和财务目标方案内容的完整性，合理性，挑战性方面存在可接受的不足3： 依据5分的标准，在战略目标和财务目标方案内容的完整性，合理性，挑战性方面存在较多不足之处2： 依据5分的标准，战略目标和财务目标与经济，行业，市场和集团自身状况存在明显的冲突或矛盾1： 不能完成上述工作2、对战略监控的工作成效 30%5： 能对影响集团战略的重要内外部因素保持密切的关注，并在对这些因素的变化趋势对集团业务影响分析（尽可能量化分析）的基础上与集团总裁和 事业部总经理保持经常的交流和沟通，提出相关调整建议4： 能对影响因素保持关注并与集团领导沟通，但在因素对集团业务影响的分析以及相应的调整意见的提出方面存在可接受的不足3： 能对影响因素保持关注并与集团领导沟通，并就其变化与集团总裁和事业部总经理保持经常的交流和沟通，但缺乏分析和建议2： 能对影响因素保持关注，不能有效地就影响因素与集团领导进行沟通1： 缺乏对影响因素的关注，对该类因素的重大变化麻木不仁3、事业部评价体系建立的工作成效 20%5： 能依据集团及事业部的战略规划（3-5年）和年度业务计划，拟定出合理的，量化的，有挑战性的，包括财务目标和战略目标的事业部业绩评价体系 方案，并定期对业绩评价体系进行评估和调整4： 拟定的事业部业绩评价体系方案在合理性，量化程度，挑战性，完整性方面存在可接受的不足3：