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科技有限公司
文 件 编 号
程序文件
版本号/修改状态
B/0
名称
合规义务控制程序
页 号
PAGE 1/3
1. 目的
为了获取、识别、更新适用于本公司的质量、质量、职业健康安全与环境的法律、法规、标准及其它要求的合规义务,特制定本程序。
2. 适用范围
本程序适用本公司获取、识别更新法律、法规、标准和其它要求的合规义务,并对其适用性确认。
3. 术语和定义:无
4. 职责
4.1 管理者代表对法律、法规、标准和其它要求的适用性进行审核、批准。
4.2 人事行政部:负责质量、职业健康安全与环境法律、法规及其他要求的获取、识别、更新的归口管理;负责将已确认的法律、法规及其他要求分发至各部门,并对其在公司的遵守情况进行监督检查;
4.3 各职能部门:负责将本部门获取、收集的有关法律、法规和其他相关要求及时传递到人事行政部进行识别、确认;负责对员工就适用的质量、职业健康安全与环境法律、法规及其他要求的相关内容进行宣传培训,并使其得到遵守。
5. 作业流程图 (无)
6. 工作程序
6.1 法规分类
6.1.1 法律:全国人民代表大会及常委会颁布的宪法、刑法、劳动法、安全生产法、职业病防治法、环保法及有关质量、职业健康安全与环境的法律;
6.1.2 行政法规:国务院颁布的有关质量、职业健康安全与环境的条例、条令、实施
细则等;
6.1.3 部颁规章:国务院各部、委、局颁布的质量、职业健康安全与环境规章制度;
6.1.4 地方法律法规:地方政府和人民代表大会及常委会颁布的质量、职业健康安全与环境的法律法规;
6.1.5 标准:国家和地方颁布的质量、职业健康安全与环境标准;
6.1.6 其它要求:各级政府有关质量、职业健康安全与环境方面的规范性文件,上级部门的有关要求,地方有关质量、职业健康安全与环境的要求,相关行业的要求,非法规性文件和通知。
6.2 获取途径和频次
6.2.1获取途径:
由人事行政部负责、各相关部门配合,通过下列途径获取法律、法规及其它要求:
6.2.1.1 行政主管部门:如国家及地方安监局、技监局、环境局和其它有关质量、职业健康安全与环境的政府职能机构;
6.2.1.2 咨询机构;
6.2.1.3 行业和产业协会团体;
6.2.1.4 公司上级主管部门;
6.2.1.5 报刊、杂志和互联网等。
6.2.2 获取频次
各职能部门每年一次收集、更新与各自专业相关的质量、职业健康安全与环境的法律法规及其他要求文件,并将相关信息及时反馈人事行政部。
6.3 识别与确认
人事行政部负责将获取的法律、法规及其它要求与公司的质量、职业健康安全与环境危害相对照,结合公司的生产特点,判断其适用性,将适用于公司的法律、法规及其它要求汇总并建立台帐,形成《适用的法律法规清单》,报管理者代表审批。
6.4 传达
人事行政部负责将公司适用的法律、法规及其它要求的相关内容发布,并传达到各相关部门。各相关部门通过安全学习、班前(后)会等形式,对有关人员进行相关法律法规的宣传和培训,并做好培训记录。
6.5 更新
6.5.1 当本公司产品、危险源、环境因素发生变化或法律、法规、标准和其它要求修正更新时,为使适用本公司产品质量、职业健康安全与环境的法律、法规、标准和其它要求能保持必威体育精装版,有关职能部门应及时把变化的信息传递到人事行政部。
6.5.2 人事行政部应针对变化的信息,及时对质量、职业健康安全与环境的法律、法规、标准和其它要求进行重新识别,确认其适用性,并及时传达到相关部门。人事行政部更新重要的法律、法规及其它要求后要及时组织培训,并做好培训记录。人事行政部每年进行一次质量、职业健康安全与环境法律、法规及其他要求的适用性的评审工作。
6.6 法律、法规及其它要求遵守情况的监督检查
人事行政部按照《绩效评价控制程序》和《合规性评价控制程序》的要求,对各部门执行和遵守质量、职业健康安全与环境法律、法规及其它要求的情况进行监督检查。
6.7 对于过期或废止的质量、职业健康安全与环境管理体系的法律法规和其它要求等文件,人事行政部应及时收回。法律法规和其它要求等文件的使用、储存、处理按《文件控制程序》执行。
7. 引用文件
7.1《文件控制程序》
7.2《人力资源控制程序》
7.3《绩效评价控制程序》
7.4《合规性评价控制程序》
8.执行记录
8.1 《适用的法律法规清单》
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