全套质量控制流程图经典.doc

(完整版)全套质量控制流程图---经典 (完整版)全套质量控制流程图---经典 (完整版)全套质量控制流程图---经典 文件编号： 流程名称 来料质量控制流程图 波及部门 采买部、工程部、库房、装置车间、五金车间、供给商 责任部门 质量部 编制 审批 仓管员 通知查验 资料送检单 IQC 查验 依据 查验作业指导书 IQC 查验报告 吕质主管 记录审察 IQC 查验报告 合格 不合格 IQC 递交查验报告 递交查验报告 仓管员 入仓 特采 退货 退仓单 可用数 精选使用 不可以使用 退仓单 生产车间 品 质 部 剖析不合格原由 质量反应通知单 来料问题 构造问题 采买部 IQC 查验报告单 质量部 质量反应通知单 与供给商交涉 与工程部商议 质量部 工程部 供 应 商 确立改良方法 确立改良方法 工程部 品 质 部 质量反应通知单 追踪改良成效 NO 品 质 部 拟订预防举措 质量反应通知单 记录存档 注1：斜体加方框字—在流程中谴责任部门或人员。注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动。 第 1页共 1页 文件编号： 流程名称  装置制程质量控制流程图  波及部门  采买部、工程部 责任部门  质量部、装置车间  编制  审察 装置车间  生产通知  生产计划表 库房 合格来料 特采需精选来料 装置职工 依据 生产作业指导书 装置职工 生产自检 依据 QC 生产线全检 查验作业指导书 QC QC查验记录表 合格 不合格 箭头标表记隔绝 办理 装置职工 成品包装 参照不合格品控制流程图 仪器点检 进仓 巡检 PQC 通知质量主管 PQC巡拉记录表 QC 生产异样 质量反应通知单 质量部 OK 质量纠正及预防 责任部门 质量反应通知单 参照质量纠正及预防举措控制流程图 参照不合格品控制流程图 备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中谴责任部门或人员。注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。注 3：方框字—在流程中指过程活动。 文件编号： 流程名称 出货质量控制流程图 波及部门 采买部、工程部、库房、生产车间 责任部门 质量部 编制 审察 QC QC查验合格成品 包装成品 装置职工 刊号QA 抽检 依据 出货查验作业指导书 QA检查报告 仪器点检 合格 不合格 质量主管 QA检查报告 质量纠正及预防 质量反应通知单 质量主管 审察 参照质量纠正及预防举措控制流程图 生产车间 入仓 参照不合格品控制流程图 库房 进仓单 QA检查报告 库房 出货 客户验货 QA 验货记录 合格 不合格 质量部 责任部门 质量纠正及预防 质量反应通知单 参照质量纠正及预防举措控制流程图 参照不合格品控制流程图 备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中谴责任部门或人员。注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。注 3：方框字—在流程中指过程活动 第 1页共 1页 文件编号： 流程名称责任部门  质量纠正及预防举措控制流程图质量部、责任归口部门  波及部门 编制  采买部、工程部、五金车间、装置车间、外协单位 审察 IQC  QC/PQC  QA  客户验货员 来料不良 制程异样 抽检超标 验货不合格 不良品办理 质量部主管 确立责任归口部门 参照不合格品控制流程图 质量反应通知单 五金模具不良 工装夹具不合理 构造不良 操作不良 来料不良 采买部联系 五金车间责任 工程部责任 工程部责任 装置车间责任 供给商责任 工程部辅助 责任部门 确立纠正方法并实行 质量反应通知单 质量部 追踪、查收办理结果 NO 质量反应通知单 责任部门 拟订预防举措 质量反应通知单 质量部 记录资料存档 监控 备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中谴责任部门或人员。注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。注 3：方框字—在流程中指过程活动 文件编号： 流程名称 不合格品控制流程图 波及部门 采买部、工程部、装置车间、五金车间、外协单位 责任部门 质量部、仓管部 编制 审察 1．来料不良品控制流程图： IQC  来料不良品 IQC 查验报告 异样办理 质量主管审察 稍微缺点 与生产、采买、工程商议 参照质量纠正及预防举措控制流程图 重缺点 IQC 库房 拒 特 IQC 验货单（红）退步接收 隔绝待退区 收 采 备注：精选使用 IQC 验货单（红）拒收 直接使用 精选使用 生产车间 IQC 验货单（红）退步接收 采买部 退货 入仓 可使用品 不合格品 库房 2．制造不良品控制：  退仓单 IQC 查验报告 异样办理 抽检超标品 制程不良品 验货不合格品 参照质量纠正及预防举措控制流程图 质量部 表记隔绝 不合格品表记牌 质量部 责任部门 确立办理方法 质量反应通知单 工程部 备注： 降级作他用 注 1