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安全风险辨识与评估制度 安全风险辨识与评估制度(M) 第一章 总则 第一条 为进一步加强安全风险的识别、分析、评价及动态管理，充分辨识项 目实施过程中可能存在的安全危险及有害因素，提前采取有效措施进行预防和控 制管理，依据国家的有关规定、政策和企业的相关安全管理要求，结合项目实际 情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于本项目管理和作业活动、设施设备、工艺过程、作业场 所和服务等过程中安全风险的辨识、评估、重大风险登记和变更管理。 第二章 职责 第三条 质量安全组是本项目的安全风险管理部门，负责： (一) 起草与安全风险辨识、评估、管理有关的制度和工作规范； (二) 组织进行本项目安全风险辨识与评估工作，确定风险源和风险等级； (三) 建立、健全风险辨识与管理档案； (四) 对项目风险控制措施的落实进行监督检查，并落实整改措施。 第四条 本单位安全监管部门负责项目安全风险管理活动的监督，负责重大 风险的登记、报备工作。 第三章 风险辨识与分析 第五条 风险辨识是指调查识别项目实施过程中潜在的风险类型、发生地点、 时间及原因，并进行筛选、分类。 第六条 根据本项目实施过程中的管理和作业活动，综合考虑不同范围风险 事件发生的独立性，从日常办公、项目部驻地生活、材料设备采购贮存和运输、 施工作业过程及管理活动等方面，选择确定风险辨识范围。 第七条 在每个风险辨识范围内，根据生产生活区域、管理单元、作业环节、 流程工艺、所在地区的自然环境等进行作业单元划分，建立为较为细致的作业单 元（行为）清单。 第八条 针对不同的作业单元，结合日常安全生产管理实际，综合考虑正常、 异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态可能发生的风险事件，研究确 1 安全风险辨识与评估制度 定各作业单元可能发生的风险事件。风险事件分析表见附件1。 第九条 针对不同作业单元，按照人、设施设备（含货物或物料）、环境、管 理四要素进行主要致险因素分析，列出致险因素分析表。致险因素分析表见附件 2。 第十条 针对本项目实施活动范围及作业单元，按照相关法规标准和本制度 相关要求，编制风险辨识清单，明确风险辨识范围、划分作业单元、确定风险事 件，分析致险因素。 第十一条 风险辨识方法可采用工作流程识别法，并可结合现场观察、询问 与交流、安全检查、查询有关记录和获取外部信息等方法进行。 第四章 风险评估与等级划分 第十二条 风险评估是指对本项目辨识出的风险进行等级评定、风险排序与 风险决策。 第十三条 风险等级主要从影响人、财产和环境三个方面，对风险事件发生 的可能性（L）、后果严重程度（C）决定。其中： (一) 可能性统一划分为五个级别，分别是：极高、高、中等、低、极低。 可能性判断标准表见附件3。 (二) 后果严重程度统一划分为四个级别，特别严重、来重、较严重、不严 重。后果严重程度判断标准表见附件4、后果严重程度等级取值表见附件5。 第十四条 针对不同作业单元，搜集生产经营单位施工项目近年来突发事件 发生情况频次数据，并根据必威体育精装版辨识到的主要致险因素，结合行业实践经验，进 行风险事件发生可能性评价，并通过可能性判断标准，进行突发事件发生可能性 （L）的评分。 第十五条 针对不同作业单位，分析风险事件发生后，可能造成的最大人员 伤亡、经济损失、环境污染、社会影响，综合参考历史上类似事件后果损失，根 据后果严重程度判断标准，进行后果严重程度指标（C）的标准进行评分。 第十六条 安全生产风险等级（D）由高到低统一划分为四级：重大、较大、 一般、较小。风险等级大小（D）主要由风险事件发生的可能性（L）、后果严重 程度（C）两个指标决定。评价公式：D=L*C，风险等级取值区间表见附件6。 第十七条 参照DLC评估方法和相关法律法规要求，本制度将整体风险等级 2