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(完整版)章鱼图和乌龟图 - - - - - -精品可编辑word学习资料 gD9S8B8R1Y5 — — hZ7U4X7H7K5 — — lE10C3B4N9Z5 编号 / 版本 : 公司过程分析图 页码： 1 OF 41 |精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. * | * | * | * | |欢. |迎. |下. |载. 编制/日期 审核/日期 批准/日期 编号 / 版本 : 公司过程分析图 页码： 2 OF 41 过 程 清 单 号1新产品制造开发过程工程技术课文件掌握治理品控部 号 1 新产品制造开发过程 工程技术课 文件掌握治理 品控部 内部审核 品控部 2 产品/ 过程更换掌握 品控部 记录掌握治理 品控部 治理评审 品控部 3 量产掌握流程 制造部 供应商治理 营业资材部 连续改进过程 品控部 4 顾客财产治理 制造部 工作环境治理 制造部 业务方案治理 营业资材部 5 服务供应过程 营业资材部 人力资源治理 总务 治理职责权限 总务 6 埋怨/ 退货处理 品控部 设备治理 制造部 质量成本治理 财务 7 交付/ 收款过程 营业资材部 工装治理 工程技术课 方针目标治理 总务 8 定单/ 合同评审 营业资材部 监视与测量装置治理 制造部/ 品控部 数据统计分析 品控部 9 不合格品治理 制造部 10 产品防护治理 仓库 11 试验室治理 品控部 12 进货检验掌握 品控部 13 过程检验掌握 制造部 14 出货检验掌握 品控部 15 选购治理 营业资材部 16 生产方案治理 营业资材部 18 反常反馈治理 制造部 19 信息沟通沟通 品控部 20 顾客中意度治理 部 21 订正预防 品控部 22 ROHS对应治理 品控部 23 产品标识和可追溯性治理 制造部 |精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. * | * | * | * | |欢. |迎. |下. |载. 编制/日期 审核/日期 批准/日期 编号 / 版本 : 公司过程分析图 页码： 3 OF 41 过程编号： COP1 新产品制造开发过程 过程 负 责 人 ： 工 程技 术 责 任 者 Offic 软件、绘图软件 CAD 、电脑， CAD,CAM350, 电源等 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师 |精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. * | * | * | * | |欢. |迎. |下. |载.  客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、 产品价位要求、产品使用场所要求、 输入 原材料； 新产品制造开发过程 明白客户要求； 制订设计方案； 设计评审; 试产； 设计验证； 客户确认；  样品、客户评判看法、开发输出输出 资料（技术规格书、形状图、元 件 SPC、组装图，掌握方案，制 造流程图、 PFMEA 等） 样品准时交货率开发进度完成率 样品客户一次认可率  用何指标衡量？ 用何程序、方法？ DFM 、技术文件掌握程序、内部沟通与信息沟通及反馈程序， APQP、FMEA 、PPAP、MSA 、 SPC手册 编制/日期 审核/日期 批准/日期 编号 / 版本 : 公司过程分析图 页码： 4 OF 41 过程编号： COP2 产品/过程更换掌握 过 程 负 责 人 ： 品检责任者 目录表、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、电脑、电话 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 品质担当、生管/资材担当、IQC、仓库、物料、车间生产 /品质担当、FQA |精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. * | * | * | * | |欢. |迎. |下. |载.  变更要求、变更对象 产品 / 过程更换过程 接收变更信息确认变更信息 输入 完成变更通知单 变更措施的确认 变更品出货的层别治理变更记录的储存 内部变更客户认可  变更跟踪单、变更后的产品、 变输出 更记录、变更评判报告 变更单的完整性 100%（每年审核中发觉的记录的储存检查结果运算） 、变更准时性 100%（对于强制要求的）  用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 记录治理程序、文件和资料掌握程序、变更处理程序、 编制/日期 审核/日期 批准/日期 编号 / 版本 : 公司过程分析图 页码： 5 OF 41 过程编号： COP3 量产掌握流程 过 程 负 责 人 ： 制造部责任者 原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 生产主管、方案主管、工程师、IPQC、品保主管、选购员、设备治理员、物料员、生产人员、检验员 |精. |品