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公司采购管理自查报告
根据中铁建工集团有限公司经济管理部文件 (建工经管
〔20** 〕14 号 ) 《关于做好物资管理效能监察相关工作的通
知》 的要求, 为了做好迎接公司效能监察 ,提高项目物资管理
水平 ,我物资部对项目物资管理工作进行了自查。 现将自纠自
查情况报告如下:
一、 项目物资部各项工作管理制度建立情况。
随着天津项目部管理办法的颁布,我物资部也建立了相
应的大小 15 项部门管理办法。其中主要包括:物资计划的
管理办法、物资招投标管理、物资材料进场的验收管理、主
要物资使用控制措施、施工现场材料的保管、物资出库管理
等。项目物资管理办法的制定为项目物资部今后工作的开展
提供了依据,也为提高项目物资管理水平做了铺垫。
二、 物资采购计划的审批与执行管理情况。
严格按《物资采购管理办法》的有关规定,对各项目的
物资采购计划进行了梳理检查,不存在计划不实,擅自扩大
采购品种、数量等问题。对物资采购计划的审批程序和各流
程、环节进行了详细检查,没发现越权采购、降低采购审批
权限、虚报计划变通采购、套取现金等问题。应集中采购的
物资,按照公司的有关规定进行了集中、合理、规范采购,
无其他违反物资采购计划审批与执行有关规定的问题。
三、 物资采购招标管理情况。
根据《招投标管理办法》 ,对按规定必须招投标的物资
采购项目进行了检查,对招投标项目的总数、金额进行了摸
底,杜绝了应招标而未招标、肢解项目规避招标、明招标暗
定中标商等违规现象 ;对招标委员会、 招标人在招标过程中的
招标行为进行了检查,杜绝了有关人员违反规定干预或插手
招标项目的行为,再次确定了公平、公开、公正的招标原则 ;
重新检查了物资的型号、 数量、 质量、 价格在中标书、 合同、
现场的一致性。
四、 物资采购合同、采购价格、采购结算、采购质量
管理情况。
根据《合同管理办法》 ,对物资采购合同的签订和要求
进行了重新核实,重新检查了合同的严密性、规范性和准确
性 ;根据 20** 年以来签订的采购合同,对各类采购物资的数
量、名称、价格、金额等基本情况进行重新核实 ;针对主要物
资的采购,对订货次数、产品名称、数量、价格、供应商等
基本情况进行来了摸底,对资源市场内同一产品进行询价比
较 ;认真分析市场走势, 对所用物资材料进行了价格评估, 对
采购时机进行了重新统筹安排, 采用规模、 批量采购的方式,
降低采购成本 ;对物资结算过程中的付款方式和付款流程进
行了自检自查,杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对外付
款,付款手续不全进行结算等问题 ;对采购物资的质量进行了
彻底检查,确保了产品质量。
五、 物资仓储管理情况。
根据《项目物资管理办法》 ,一是对入库验收环节进行
了重新自检自查,依据项目与供应商签订的合同及补充协
议,对到场物资进行数量、规格、质量、性能等指标的检验
和确认 ;二是对订货合同、送料清单、质量证明、产品合格证
等进行核实 ;三是对到场物资外观及内在质量的检验, 确保到
场物资质量符合规定要求,防止不合格产品和不符合要求的
产品入库 ; 四是到场验收后立即填写进场物资验收记录,
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