2021超市业务流程手册簿确(定搞).docxVIP

|精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. * | * | * | * | |欢. |迎. |下. |载. 业务工作流程 2021 年 3 月 目 录 一 新建合同流程 二 新建商品流程 三 供应商资料变更流程 四 商品资料变更流程 五 食品、百货补货流程 六 生鲜补货流程 七 赠品订货流程 |精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. * | * | * | * | |欢. |迎. |下. |载. 八 特别进价商品流程 九 收货流程 十 门店调拨流程 十一 供应商退货流程 十二 收货部发觉审核后的验收单差异流程十三 商品报损流程 十四 收银流程 十五 单品促销折让流程十六 顾客退换货流程 十七 组合销售流程 十八 DM促销调价流程 十九 店内促销流程 二十 进／售价调价流程 说明：本流程适用于与营采系统相关的业务流程与该系统无关的业务流程未包函其中；一、 新建合同流程 （一）、 流程说明 选购员与供应商谈定交易条件与确定品项后，填写供应商资料单〔手工〕 ； 本地选购填写合同和供应商资料单，选购主管签字确认； 选购部经理审核〔包括对品种的取舍、结算方式与进场费等〕 ，并签字确认； 选购部传送供应商资料单到电算组； 合同一份传财务部做结算、一份传选购部存档； 电算部依据选购经理审核后的供应商资料单录入，储存后与原单核对做制单审核、 质检审核、物价审核；( 进入选购治理子系统 / 合同治理 / 新建合同 / 新建单据中录入 ) 财务部核对合同正本，在系统中进展合同审核，生效； ( 进入选购治理子系统 / 合同 治理/ 物价审核合同中审核 ) 录入员将传送的供应商资料单存档备查； （二）、 合同资料表格 |精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. * | * | * | * | |欢. |迎. |下. |载. 部 门： 本地选购、总部选购 年 月 日供应商名称 名称缩写地 址 公司 公司 手 机 联 系 人 开户银行 邮政编码 经营 X 围 帐 号 经营性质 国营、集体、私有、外资、合 资、合作、有限责任 纳 税 号 法人代表 质检证号 卫检证号 一般纳税人标志 一般／小规模纳税人 采 购 员付款方式  支票、银行转帐、电汇、现金、汇票  默认结算方式 合同内容 扣项名称 扣项类型 分段金额 分段扣项类型 点数〔 %〕或金额 制 单 人： 选购部主管： 营采中心经理： 总经理： （三） 新建合同流程图 |精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. * | * | * | * | |欢. |迎. |下. |载.  选购员谈定供应商填写供应商资料单  本地选购区域经理填写供应商资料单 资料带到总部选购 选购主管审核并签字 选购经理审核并签字 合同一份传财务做结算 传送供应商资料单到电算组 合同一份传选购部存档 二、 新建商品流程 流程说明 录入员录入、储存，核对后做制单审核、质检审核、物价审核 财务核对合同正本， 在系统中合同审核，生效 选购员与供应商谈定交易条件与确定品项后，填写商品资料单； 录入员将单据存档备 本地选购确定品项后，选购业务员填写商品资料单； 3. 选购 3. 选购主管审核 〔包括对品种的取舍、进价、售价、 结算方式等〕，并签字确认； 4. 选购经理审核，总经理审批，并签字确认；传送商品资料单到电算部； 销 供应商 编码 商品条 码 商品名 称 品牌编 码 销售 单位 类别编 码 原产 地 供价 进项 税率 售价 项 税 率 倒 扣率联 营 是否 免税农产 品 销售 规格 保质 期 〔天〕 |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. * | * | * | * | |欢. |迎. |下. |载. 电算部录入员依据审核后的商品资料单录入，储存后与原单核对做制单审核； 如是原有供应商，直接在该供应商里增加新品； 如是新建供应商，先做供应商资料录入，再录入新品； 录入员在系统中做质检审核、物价审核； ( 进入选购治理子系统 / 合同治理 / 质检审核合同 / 商品明细数据中审核 ) 录入员将审核的商品〔新建〕资料明细单存档备查； 商品引进与剔除信息表 〔调整成横式表格〕 课别： 供应商名称： 填单人： 选购部主管： 选购部经理： 总经理 ： （一）、 新建商品流程图 |精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. * | * | * | * | |欢. |迎. |下. |载. 总部选购员谈定商品品项填写商品资料单 选购主管审核并签字 选购经理审核签字 本地选购填写商品资料单，区域经理 或 网 传 至 采 购 商品资料单到电算组 录入员录入储存，核