公司采购流程管理制度.pdf

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购 成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购 流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、目的为 保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购 工作的质量管理，特制定本管理规程。二、范围各部门工作 所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公 设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌 以及设备维修所需的配件、材料等 .三、职责 1. 热爱本职工 作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职 业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供 应商的开发、 管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制 度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作， 其他 材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短 缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8. 及时协助 财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10. 完成领 导交办的其他工作。四、人员配置及岗位分工 1.人员配置采 购部长一人，采购员二人，内勤一人。 2.分工计划分为板材 材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购 一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等）五、 程序采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任， 采购工作的好坏， 直接影响公司产品的质量、 交期、成本等 。 建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降 低成本最有效的方法。在整个采购过程中， 采购部需要生 产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺 利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规 划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做 出各自的贡献。 （一）请购及其规定 1．请购单要填写完整， 具体应包括以下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属 项目； （3 ）请购的用途； （4 ）请购的物品名； （5 ）请购的物 品数量； （6 ）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图片 或详细参数资料（技术标准及使用要求）等； （8 ）请购的物 品的需求时间（使用时间） ；（9 ）请购如有特殊需要请备注； （10 ）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12 ）请购单审 核人； （13 ）仓库保管员； （14 ）公司总经理。 2.计划单及其 提报规定（ 1）计划单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司 领导审核批准后报采购部； （2 ）固定资产申购按照（固定资 产购置申请表）的格式进行填写提报； （3 ）日常零星采购按 照公司印制的（月份材料使用计划）的格式填写提报；