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行政采购管理制度
为了规范公司行政采购工作， 明确采购流程，保证所购物品能及时、保
质、保量满足办公需求，特制订本制度。本制度适用于本公司所有需出资
物品的采购。
一、职责：
1. 需求部门提出申请，并做好对申购物品确认、领取、保管工作。
2. 采购人员负责寻找合适的供应商，比对价格，并开展采购的工作。
3. 行政部门负责验收、入库、发放、资料管理工作。
4. 各级负责人按权限对申购、单价、合同及付款进行审批。
二、物品采购：
1. 采购大件及价格较高物品时，采购人员须选择多个供应商进行综合比
较，力求高性价比。
2. 办公用品的采购，可根据实际需求提前做好库存储备，所购物品力求
物美价廉。
三、采购管理：
1. 申购人（部门）填写《日常物资采购申请单》经行政与财务审核，报
总经办审批 ( 总经理外出的情况下由总助汇报总经理同意后签字， 待总
经理回公司后补签 ) ，经批示后交行政执行采购任务。
2. 物 资金额在叁仟元以上的，由申报人直接报总经理进行审批。
3. 采购人员在拿到符合审批要求的《申请单》后，安排时间统一采购，
采购频率根据实际库存余量决定。采购到位后及时入库，通知申购人
领取。
4. 申购人（部门）领取申购物品时签字确认，贵重物品做好保管。采购
的物品若有质量问题，使用人（部门）及时通知采购人员进行换货或
退货。
四、采购报销：
1. 采购申请付款或费用报销必须附上经过审批的《日常物资采购申请
单》、采购合同、订单或报价单，否则不予付款或报销。
五、流程：
申购人（部门）申请 行政审核 财务审核
商家送货 /外出采购 行政确认后采购 总经办审批
六、本制度自签署发布之日起正式执行。
附件一：
日常物资采购申请
申请日期： 申购部门： 申购人：
序号 物资名称 规格 数量 单价 金额
1
2
3
4
5
采购原因
备 注
行政部意见： 财务部意见： 总经办意见：
总经理审批：
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