QP-09采购管理控制程序.docxVIP

深圳奥尔麦克斯电子有限公司 选购治理程序 |精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. * | * | * | * | |欢. |迎. |下. |载.  文件编号： ALMAX-QP-09 版本/ 次： A/0 制订日期： 2021.9.1 生效日期： 2021.9.1 批准 审核 制定 文 件 修 改 记 录 版本/ 次 修订理由与内容摘要 修订页次 修订日期 修订人 A/0 新版发行 / 管制文件 --- 非经治理代表核准不得任意拷贝 第1页，共 7页 深圳奥尔麦克斯电子有限公司 文件编号 ALMAX-QP- 09  版 本 号 A/0 选购治理程序 制定部门 资材部 生效日期 2021.9.1 ．目的: 挑选合格供应商，并对选购作业进行治理，确保选购事务的顺当进行并能适时、适价、适质供应生产所需的物料； ．范畴: |精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. * | * | * | * | |欢. |迎. |下. |载. 适用公司所需各种物料、设备、仪器等选购和委外加工作业； ．定义: 主要材料： 材料品质对最终产品质量的影响程度较大的材料； 帮助材料： 帮助形成最终产品并对其品质有较大影响的材料； ．职责： 资材部选购： 负责供应商的查找、审核与定期考评的实施； 工程部： 负责供应商样品试用，帮助进行供应商考评； 品质部： 负责供应商样品确认，帮助进行供应商考评； 总经理： 负责合格供应商的批准、选购申请的批准； 5A ．供应商治理程序： 作业流程图 供应商治理程序 负责部门 输入 过程重点提示 输出文件 / 表单 资材部选购通过查看选购黄页、 网上查 厂商查找 厂商资料供应 资材部选购 选购需求 资材部选购 供应商资料 询或通过其他社会信息对同种材料查找 2 家以上供应商； 对供应商基本情形明白 (公司简介、营业 《供应商调查表》 执照、材质环保检测报告 )和相关资料收集； 管制文件 --- 非经治理代表核准不得任意拷贝 第2页，共 7页 深圳奥尔麦克斯电子有限公司 文件编号 ALMAX-QP- 09  版 本 号 A/0 选购治理程序 制定部门 资材部 生效日期 2021.9.1 N 初审 资材部选购 供应商资料 Y 供应商基本资料的批阅，客观评估咨 询； 是否需供应更具体之资料， 以利最终评  《供应商调查表》 估进行； |精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. * | * | * | * | |欢. |迎. |下. |载. 资材部选购 N 现场 评审 工程部 Y 品质部 生产部 N 样品评审 资材部选购 资材部选购 收到样品后，资材部选购开出《样品 品质部 样品 确认单》通知工程部进行试用； 工程部 工程部试用后，通知品质部对样品进行 检验和测试，填写《样品确认单》转交资材  供应商资料 必要时， 对主要原物料厂商、 治具厂商、委外厂商，由资材部选购组织工程、品质、 生产等相关负责人进行现场评估，填写《供应商评估表》； 资材部选购依《材料申购单》支配供应商打（送）样；  《供应商评估表》 《样品确认单》 部选购； 资材部选购和品质部每年执行一次， 对 定期考核  资材部选购 品质部 供应商考核 供应 商进行考核，并按补充说明进行相应处理； 品质部负责交货品质统计， 资材部选购负责交期、 服务及价格统计、 评估， 填写《供应商考核表》  《供应商考核表》 资材部选购 供应商资料 初审、现场评审、 样品评审合格填写 《合 《合格供应商一 合格供方登录 总经理 格供应商一览表》呈总经理批准； 览表》 管制文件 --- 非经治理代表核准不得任意拷贝 第3页，共 7页 深圳奥尔麦克斯电子有限公司 文件编号 ALMAX-QP- 09  版 本 号 A/0 选购治理程序 制定部门 资材部 生效日期 2021.9.1 资料储存 资材部选购 供应商资料 参照《记录治理程序》 5B. 选购过程治理程序： |精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. * | * | * | * | |欢. |迎. |下.  作业流程图 选购需求 选购过程治理程序 负责部门 输入 过程重点提示 输出文件 / 表单 需求部门依本部门实际要求填写《材料 |载. 需求部门 选购需求 申请单》交上级主管批准后，转给资材部采 购；  《材料申请单》 价格比较 明白市场，通过不同的渠道明白需求物料、依公司标准与供应商进行比较，并要求供应商直接报价； 资材部选购 寻价 依据市场调查的依据向合格供应商进行议价、比价 ,必要时申请加入新的供应商； 选购提出  资材部选购  请购单报价单 资材部