全过程跟踪审计工作实施方案.docx

精选文档 精选文档 螈PAGE 羂螃 莀莆 袇薆 蒈薁 肃肃 螃羇 薁蒇 羄蒀 膅芃 袁芄 羀荿 螅莈 羂薂 罿袄 葿羆 蒅薁 羃螂 莂衿 衿莂 芆羃 肅蒅 蒀葿 芈罿 羆羂 袂螅 螃羀 蚇袁 蚆膅 袄羄 羁薁 莁螃 蒇肃 羅蒈 聿袇 袀莀 膇羂 螂螈 莂蒈 芀节 羇芅 螄肇 薀肈 虿袀 蚈膃 袅芇 袃蕿 肈螁 蒈肂 蚂薇 羁膀 薈蚃 袅芄 螄螆 腿螀 羇芁 蚅芃 螅肆 蒂肇 蚀膂 莅蒆 薃芅 薀蚇 肀螀 膆莄 蚄薅 羂膈 蕿蚁 袆莃 蚅袅 肁蝿 羈薃 蚆薆 蒃肄 蒃荿 莈膁 莇蒄 薄薈 薂羀 螇肂 肇莃 蚅袈 蚀蒁 蒁蚀 袈蚅 莃肇 肂螇 羀薂 薈薄 蒄莇 膁莈 荿蒃 肄蒃 薆蚆 薃羈 蝿肁 袅蚅 莃袆 蚁蕿 膈羂 薅蚄 莄膆 螀肀 蚇薀 芅薃 蒆莅 膂蚀 肇蒂 肆螅 芃蚅 芁羇 螀腿 螆螄 芄袅 蚃薈 膀羁 薇蚂 肂蒈 螁肈 蕿袃 芇袅 膃蚈 袀虿 肈薀 肇螄 芅羇 节芀 蒈莂 螈螂 羂膇 莀袀 袇聿 蒈羅 肃蒇 螃莁 薁羁 羄袄 膅蚆 袁蚇 羀螃 螅袂 羂羆 罿芈 葿蒀 蒅肅 羃芆 莂衿 衿莂 芆羃 肅蒅 蒀葿 芈罿 羆羂 袂螅 螃羀 蚇袁 蚆膅 袄羄 羁薁 莁螃 蒇肃 羅蒈 聿袇 袀莀 膇羂 螂螈 莂蒈 芀节 羇芅 螄肇 薀肈 虿袀 蚈膃 袅芇 袃蕿 肈螁 蒈肂 蚂薇 羁膀 薈蚃 袅芄 螄螆 腿螀 羇芁 蚅芃 螅肆 蒂肇 蚀膂 莅蒆 薃芅 薀蚇 肀螀 膆莄 蚄薅 羂膈 蕿蚁 袆莃 蚅袅 肁蝿 羈薃 蚆薆 蒃肄 蒃荿 莈膁 莇蒄 薄薈 薂羀 螇肂 肇莃 蚅袈 蚀蒁 精选文档 范文 典范指导 学习 ******* 有限责任公司**** 项目全过程追踪审计工作推动实行方案 受******有限责任公司拜托，依照两方签订的建设工程造价咨询合同（合同编号：****〔2014〕**号）服务内容，依照国家、**** 有关建设工程项目的政策、法例及《**行业工程审计操作指南（2013年）》（***〔2013〕**号）、《**行业工程建设项目审计管理方法》（***〔2009〕**号）文件精神，我司对*******项目进行全过 程追踪审计服务工作。 为确实做好该项目的审计工作， 在保证审计 质量的前提下加速进度，特拟订以下实行方案，详细以下： 一、审计目标 以投资的审察为要点，兼备质量、进度、安全，对项目实行的全过程进行风险控制。 二、审计组织架构及有关制度 两方合同订立后，公司立刻组织以总技术负责人为首的团队，抽取公司骨干力量对项目睁开研究，并依据项目的规模、特色，拜托的详细内容，成立由注册造价工程师为项目负责人构成的专业装备比率合理的项目审计小组睁开工作。 1、组织形式： 总技术负责人 word版本整理分享 范文 典范指导 学习 项目负责人 土建专业审察小组 安装专业审察小组 设施专业审察小组 市政专业审察小组 2、审计组织人员构成及分工： 总技术负责 1人，由公司总工担当，负责项目总控质量审察、 研究决定审察中出现的技术问题； 项目负责人 1人，负责组织、协调、交流、指挥； 专业小构成员若干人， 在项目负责人的组织安排下睁开详细审 核工作。 3、审计项目质量、进度管控制度： （1）审计岗位职责 总技术负责人工作职责：对项目负责人复核成就进行鉴定，研究解决项目组审察过程中出现的技术问题； 项目负责人工作职责：拟订审计实行计划，拟订项目进度计划，指定审计项目构成员，按专业分派审计任务，复核项目小组人 员的审察成就，协调与建设方、监理方、施工方的工作关系，实时 组织三方查对， 出具有关审计报告并签章， 负责审计资料的整理并 归档。 c.项目构成员的工作职责： 辅助配合项目负责人工作， 实行具 体的审计工作，按项目的进度计划安排，实时出具审察成就。 （2）审计质量制度（三级质量控制制度） word版本整理分享 范文 典范指导 学习 项目组严格依照《工程造价咨询业务操作指导规程》、 《工程 造价咨询单位执业行为准则》的要求成立三级复核的质量控制制 度，对每份项目成就文件都经过详细审察人员自核、互核，项目负 责人复核，公司技术负责人鉴定及法定代表人签发的三级复核程 序： 第一级：项目构成员互审， 项目小组内各成员相互审察对方的 工作稿本，主要复查对工程量的计算能否正确，取费的计算能否正确，主要资料、辅助资料的用量、价钱能否与实质符合； 第二级：项目负责人复核，项目审察工作初步达成后，项目经理要对项目组各成员做出的咨询结论进行复核并提出详细的复核建议，主要复核内容能否有遗漏，成就结论的数据能否正确，概预 算的执行状况剖析能否正确，项目执行过程能否与合同的有关条款有矛盾，能否执行了行业规范，造价能否超概估量及其原由，编写审察报告； 第三级：技术负责人鉴定， 技术负责人对项目负责人提交的完 整的审计报告进行全面鉴定， 要点审察工作程序能否完好， 报告是