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PAGE PAGE 1 餐饮企业费用报销制度 签字权限管理： 酒店经理签字权限： A:单笔、单项物资或费用不超过1000元,范围：日常费用（包括酒店房租；酒店宿舍房租，但在变更房租金额签订合同要上报小区执总审批，）； B:与酒店日常经营有关的原材料、费用支出（工资、奖金等与员工福利待遇有关的除外）；非日常费用（大批量换置物品，要申请上级审批后执行）可由酒店经理签字后报销。 C:所有罚款、赔偿、招待费必须经上一级领导审批签字后报销。涉及大的装修、固定资产购置要先向上一级领导审批后执行。 D:签字流程：酒店出纳在出纳处签字，店经理在领导人审核处签字。 （2）小区执总签字权限： A:单笔支出最高签字额度为6000元（工资奖金除外）。签字范围：区域内职员工资、直营店管理人员、员工的工资、奖金的审批；超过酒店经理签字权限及范围，但不高于6000元的店面正常费用开支、及固定资产购进的审批； B:制度没有标准的，由运营总监签字后报销。 C:签字流程：酒店出纳在出纳处签字，店经理在审核人处签字，小区执总在领导人审核处签字。 （3）运营总监签字权限： A:单笔支出最高签字额度为20000元（工资奖金除外）。签字范围：运营中心职员工资的审批；超过小区执总签字权限及范围，但不高于20000元的店面正常费用开支、及固定资产购进的审批. B:酒店涉及到行政部门罚款由运营总监签字，签字额度为10000元以内;制度没有标准的，或金额超权限的支出，由总经理签字后报销。 C:签字流程：酒店出纳在出纳处签字，店经理在原始单据上签字，小区执总在审核处签字，运营总监在领导审批处签字。 （4）供应总监签字权限： A:对一次定购单品种物资批量总价值超过 伍 万元的物资，物配部、或采购部经理审核，供应总监审批。 B:采购部、物配部经理经手购进的物质，供应总监审批。 （5）招待费用签字权限：总经理、各中心总监、 小区执总。（但要在预算范围内） 责任划分：各店、各部门经理要对复核签字所有单据承担责任。（包括对单据内容的合理性、数量、金额等负责） 所有现金支取不可以代签，特殊情况下必须有本人授权书。 根据谁使用谁负责的原则，由采购部（或物配部）代各部门（包括各酒店）采购的物资（包括原材料），各使用部门要负责验收、签批方可报销（既第一责任人是使用部门，采购部是连带责任人），使用部门负责人要不定期考察市场，以监督采购部物资采购价格和质量，控制本部门的成本。