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版 本 号
1.0
不合格品控制程序
发行日期
修订日期
文件编码
页 码
第1页,共3页
1 目的:
为了确保不符合产品要求的产品得到识别与控制,防止其非预期的使用和交付,特编制本程序.
2 适用范围:
适用于本公司所有不合格品的控制.
3 职责:
3.1 生产部品管负责本程序的实施与控制.
3.2 生产部负责不合格半成品、成品和顾客退回产品的标识与处置.
3.3 财务部仓库负责库存不合品的标识与处置
3.4 采购部负责不合格产品的对外联络工作.
4 程序内容:
4.1 不合格原物料的控制:
4.1.1 识别:
a.仓管人员在进料检验或库存盘点时,如发现不合格原物料,应及时通知品质人员进行明确标识——张贴红色不合格标签,并放置于不合格品区域。同时,开具《不合格品处理清单》。
b. 在生产线上发现不合格原物料时,班组长应及时通知品质人员进行确认,若确实为不合格品,则应退回仓库,重新换发。并由仓管人员开具《不合格品处理清单》。
4.1.2 评审:
常务经理负责对不合格品进行评审(必要时可召集相关部门共同进行),提出处置方案,记录于《不合格品处理单》中,必要时,可报请总经理批准。
4.1.3
4.1.3.1对不合格原物料的处置方案分为下列四种:
a. 退货;
b. 降级使用;
c. 部分使用;
d. 报废(仅针对因本公司原因造成的原物料不合格的情况)。
4.1.3.2因供方原因造成的不合格,由物控部采购根据《不合格品处理清单》上的处置方案联络供方办理相关手续。若为降级使用或部分使用时,必须在相关记录和产品上明确标识。
4.1.3.3所有报废处置均应经总经理批准后执行。
4.2不合格半成品的控制:
4.2.1识别:
在生产过程中,无论是操作人员自检、生产主管巡检,还是品管人员专检时发现的所有不合格品均应及时隔离,并作出明确的不合格标识,同时要求操作人员进行生产调整,直到产出合格产品。有批量或超出正常数量范围的不合格品产生时,应由生产班组长记录于《不合格品处理清单》中。
4.2.2 评审:
编 制
龙桂花
审 核
批 准
版 本 号
1.0
不合格品控制程序
发行日期
修订日期
文件编码
页 码
第2页,共3页
生产部经理负责对不合格品进行评审(必要时可召集相关部门共同进行),提出处置方案,记录于《不合格品处理单》中,必要时,可报请总经理批准。
4.2.3 处置:
4.2.3.1对不合格半成品的处置方案分为下列四种:
a. 返工或返修;
b. 降级使用;
c. 改为他用;
d. 报废。
4.1.3.2返工及返修后的产品,应重新安排检验,并做好检验记录。
4.1.3.3所有报废处置均应经总经理批准后执行。
4.3 不合格成品的控制
4.3.1识别:
在成品检验时发现的不合格品及顾客退回产品,均应及时隔离放置,并作出明确的不合格标识,标明不合格现象,开具《不合格品处理清单》。
4.3.2 评审:
生产部经理负责对不合格品进行评审(必要时可召集相关部门共同进行),提出处置方案,记录于《不合格品处理清单》中,必要时,可报请总经理批准。
4.3.3 处置:
4.3.3.1对不合格成品的处置方案分为下列四种:
a. 返工或返修;
b. 让步放行;
c. 改为他用;
d. 报废。
4.3.3.2返工及返修后的产品,应重新安排检验,并做好检验记录。
4.3.3.3让步放行时,首先应由业务部与顾客联系,取得顾客同意后才可交付,但是在相应表单中应注明“让步放行”字样。
4.3.3.4所有报废处置均应经总经理批准后执行。
4.4 当出现批次不合格品时,除按照以上要求对不合格品控制之外,还应当采取纠正措施。
4.5 所有的不合格品处理记录均由生产部品管按照《记录控制程序》进行保存。
5 相关文件:
5.1《纠正与措施控制程序》
5.2《记录控制程序》
6 相关记录表格:
6.1《不合格品处理清单》
编 制
龙桂花
审 核
批 准
版 本 号
1.0
不合格品控制程序
发行日期
修订日期
文件编码
页 码
第3页,共3页
不合格品处理清单
日期:
序号
名称与规格
数量
单位
原因
责任部门
判定
合计
制表/日期: 判定/日期: 审核/日期:
编 制
龙桂花
审 核
批 准
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