照明公司不合格品控制程序.docVIP

版 本 号 1.0 不合格品控制程序 发行日期 修订日期 文件编码 页 码 第1页，共3页 1 目的： 为了确保不符合产品要求的产品得到识别与控制，防止其非预期的使用和交付，特编制本程序. 2 适用范围： 适用于本公司所有不合格品的控制. 3 职责： 3.1 生产部品管负责本程序的实施与控制. 3.2 生产部负责不合格半成品、成品和顾客退回产品的标识与处置. 3.3 财务部仓库负责库存不合品的标识与处置 3.4 采购部负责不合格产品的对外联络工作. 4 程序内容： 4.1 不合格原物料的控制： 4.1.1 识别： a.仓管人员在进料检验或库存盘点时，如发现不合格原物料，应及时通知品质人员进行明确标识——张贴红色不合格标签，并放置于不合格品区域。同时，开具《不合格品处理清单》。 b. 在生产线上发现不合格原物料时，班组长应及时通知品质人员进行确认，若确实为不合格品，则应退回仓库，重新换发。并由仓管人员开具《不合格品处理清单》。 4.1.2 评审： 常务经理负责对不合格品进行评审（必要时可召集相关部门共同进行），提出处置方案，记录于《不合格品处理单》中，必要时，可报请总经理批准。 4.1.3 4.1.3.1对不合格原物料的处置方案分为下列四种： a. 退货； b. 降级使用； c. 部分使用； d. 报废（仅针对因本公司原因造成的原物料不合格的情况）。 4.1.3.2因供方原因造成的不合格，由物控部采购根据《不合格品处理清单》上的处置方案联络供方办理相关手续。若为降级使用或部分使用时，必须在相关记录和产品上明确标识。 4.1.3.3所有报废处置均应经总经理批准后执行。 4.2不合格半成品的控制： 4.2.1识别： 在生产过程中，无论是操作人员自检、生产主管巡检，还是品管人员专检时发现的所有不合格品均应及时隔离，并作出明确的不合格标识，同时要求操作人员进行生产调整，直到产出合格产品。有批量或超出正常数量范围的不合格品产生时，应由生产班组长记录于《不合格品处理清单》中。 4.2.2 评审： 编 制 龙桂花 审 核 批 准 版 本 号 1.0 不合格品控制程序 发行日期 修订日期 文件编码 页 码 第2页，共3页 生产部经理负责对不合格品进行评审（必要时可召集相关部门共同进行），提出处置方案，记录于《不合格品处理单》中，必要时，可报请总经理批准。 4.2.3 处置： 4.2.3.1对不合格半成品的处置方案分为下列四种： a. 返工或返修； b. 降级使用； c. 改为他用； d. 报废。 4.1.3.2返工及返修后的产品，应重新安排检验，并做好检验记录。 4.1.3.3所有报废处置均应经总经理批准后执行。 4.3 不合格成品的控制 4.3.1识别： 在成品检验时发现的不合格品及顾客退回产品，均应及时隔离放置，并作出明确的不合格标识，标明不合格现象，开具《不合格品处理清单》。 4.3.2 评审： 生产部经理负责对不合格品进行评审（必要时可召集相关部门共同进行），提出处置方案，记录于《不合格品处理清单》中，必要时，可报请总经理批准。 4.3.3 处置： 4.3.3.1对不合格成品的处置方案分为下列四种： a. 返工或返修； b. 让步放行； c. 改为他用； d. 报废。 4.3.3.2返工及返修后的产品，应重新安排检验，并做好检验记录。 4.3.3.3让步放行时，首先应由业务部与顾客联系，取得顾客同意后才可交付，但是在相应表单中应注明“让步放行”字样。 4.3.3.4所有报废处置均应经总经理批准后执行。 4.4 当出现批次不合格品时，除按照以上要求对不合格品控制之外，还应当采取纠正措施。 4.5 所有的不合格品处理记录均由生产部品管按照《记录控制程序》进行保存。 5 相关文件： 5.1《纠正与措施控制程序》 5.2《记录控制程序》 6 相关记录表格： 6.1《不合格品处理清单》 编 制 龙桂花 审 核 批 准 版 本 号 1.0 不合格品控制程序 发行日期 修订日期 文件编码 页 码 第3页，共3页 不合格品处理清单 日期： 序号 名称与规格 数量 单位 原因 责任部门 判定 合计 制表/日期： 判定/日期： 审核/日期： 编 制 龙桂花 审 核 批 准