内审检查表——总经理及管理者代表.pdfVIP

内部审核检查表 表单编号： FM-ST-01-A 被审核部门：总经理 / 管理者代表 审核人员： XXXX 日期：XXXX 审核要素 审核内容 审核记录 审核结果 本公司有无质量管理体系？是否得到贯彻落实？现是否 有建立质量管理体系，得到很好的落实，目前公司 4.1 符合 有外包过程 ? 有外包 4.2.1 有无建立起质量环境管理体系文件 ? 有。如有手册 / 程序文件 / 作业指导书 / 表单记录等。 符合 4.2.1 管理层是否理解本公司的质量方针和质量目标 理解 符合 4.2.2 是否对标准条款有删减？有无合理的删减理由？ 无 4.2.2 质量手册内容的覆盖面是否完整？ 完整 符合 5.1 有无建立各部门的管理职责？证据如何？ 有岗位说明书 主要是通过营销部与顾客的不断沟通的形式来确 最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、 5.1 定顾客的要求， 并通过内部沟通的形式向相关部门 符合 法规要求的重要性传达给组织的成员？ 传达。 如何体现管理层对建立实施质量管理体系并持续改进其 5.1 查看管理评审 符合 有效性所做出的承诺？ 前一次的的内审、管理评审、外审记录，针对其不和格项 5.1 都已改善并关闭。详见不符合项报告 符合 有无改正和关闭 5.2 将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？ 主要是开会或内部联络单等向相关部门传达 符合 总经理是通过什么途径获取顾客的任何投诉反馈？效果 通过顾客满意度调查及营销部的电话沟通获取， 能 5.2 符合 如何？ 正确的获得信息。 被审核部门主管： XXXX 第 1 页 内部审核检查表 表单编号： FM-ST-01-A 被审核部门：总经理 / 管理者代表 审核人员： XXXX 日期：XXXX 审核要素