有机产品内部检查专题讲座.pptx

有 机 产 品 讲 座内 部 检 查讲解人：李学涛内部检查根据国标的规定，申请有机产品认证的企业必须制定内部检查规程，指定内部检查员，并在规定的时间内对本企业进行内部检查。内部检查标准相关内容： GB/T19630.4-2005:管理体系之 4.4 内部检查 4.4.1 应建立内部检查制度，以保证有机生产、加工管理体系及生产过程符合GB/T 19630.1—GB/T 19630.3的要求。 4.4.2 内部检查应由内部检查员来承担。 内部检查标准相关内容 4.4.3 内部检查员的职责是： a）配合认证机构的检查和认证； b）对照本部分,对本企业的质量管理体系进行检 查，并对违反本部分的内容提出修改意见； c）对本企业追踪体系的全过程确认和签字； d）向认证机构提供内部检查报告。内部检查标准相关内容 GB/T19630.4-2005:管理体系之 4.3.2 应配备内部检查员并具备以下条件： a) 了解国家相关的法律、法规及相关要求； b) 相对独立于被检查对象； c) 熟悉并掌握GB/T 19630.1——GB/T 19630.4的要求； d) 具备3年以上农业生产和（或）加工的技术知识或经验； e) 熟悉本单位的有机生产、加工和经营管理体系及生产和（或）加工过程。内部检查标准相关内容 GB/T19630.4-2005:管理体系之 4.2.3 有机产品生产、加工、经营质量管理手册 e）内部检查 内部检查基本规定企业应建立内部检查制度内部检查应由内部检查员来承担对跟踪体系全过程确认和签字向认证机构提供内部检查报告必须经过内部检查员培训内部检查的内容主要内容 内部检查概论 内部检查员 管理体系及内部检查 内部检查实施 内部检查报告通报内部检查的内容内部检查概论内部检查是指有机生产、加工、经营单位对自身建立的有机管理体系实施的内部审核，它是一个系列化、文件化并客观获取证据进行评价的验证过程。内部检查的内容内部检查概论内部检查的目的 1）使管理体系满足标准或其他约定文件的要求； 2）作为一种重要的管理手段，及时发现质量管理中的问题，组织力量加以纠正或预防； 3）在第二、三方检查前，通过内部检查，及时发现一些问题，加以纠正，为顺利通过第二、三方检查做好准备； 4）作为一种自我改进的机制，使管理体系持续地保持其有效性，并能不断改进，不断完善。内部检查的内容内部检查概论内部检查的范围 体系所覆盖的所有部门和产品。 同时可根据检查的目的，在某一特定时间内只对某一部门或产品形成中的某一过程进行检查。内部检查的内容内部检查概论内部检查的依据 1）GB/T19630.1~GB/T19630.4—2005； 2）质量手册； 3）程序文件； 4）适用于企业的相关法律、法规和标准。内部检查的内容内部检查概论内部检查的频度 内部检查可分为常规检查和追加检查 正常情况下，内部检查每年一次，间隔不要超过12个月。 出现以下情况时，进行追加检查： 1）组织结构、有机质量管理体系发生重大变化； 2）出现重大质量事故或顾客对同一环节连续投诉等； 3）基地环境发生了影响有机产品质量的变化； 4）法律、法规、标准及其他要求发生变更； 5）在有机产品证书到期换证前。内部检查的内容内部检查概论内部检查的一般顺序 1) 制定检查计划：如果是例行检查，则按年度计划规定进行；如是追加检查，则要明确目的和检查的部门和要素。每次检查要明确采用的依据，任务确定后按程序由有关领导批准下达； 2) 检查时间安排：内检员编制检查表，确定检查计划日程，通知受查部门征得同意，确定陪同人员；内部检查的内容内部检查概论内部检查的一般顺序 3) 现场检查； 4) 开具不符合报告； 5) 关闭不符合项并跟踪验证； 6) 编写内部检查报告。内部检查的内容内部检查概论内部检查的方法 1）自上而下和自下而上的方法 自上而下的方法是指先到信息比较集中的部门了解总的情况，再选择一批样本到使用这些样本的各部门调查。 自下而上的方法是指先到许多部门调查研究，选择一批样本到某一集中管理的部门检查。内部检查的内容内部检查概论内部检查的方法 2）正向和逆向的检查方法 正向检查的方法是按产品形成的过程从开始的合同签订到最后的售后服务的顺序检查。 逆向检查的方法是从售后服务向前步步追溯直到合同签订为止。内部检查的内容内部检查概论内部检查的方法 3）按要素检查和按部门检查 内部检查要求有关的要素和部门都要检查到，内部检查时在计划周期内将质量手册中规定的要素检查一遍，往往一个要素涉及多个部门，而每一个部门要重复接受多次检查，所以按部门检查较受欢迎，但最后按要素把各部门检查的结果集中整理得出结论。内部检查的内容内部检查员内部检查员定义（根据GB/T19630.4-2005规定 ） 有机产品生产、加工、经营单位内部负