杭州事业部用人费用额掌控专案.pptx

资材事业 顶正公司杭州事业部用人费用额掌控专案2008年10月23日目 录15243用人费用额掌控指标分解总务费用掌控具体措施用人费用额掌控具体措施现状分析前 言前 言 2008年,美国的次贷危机引发全球金融危机,金融危机对于中国经济既是挑战，更是机遇。尽管前三季度我国GDP增长9.9%，这是一个较快的增速，但面对如此严峻经济形势,企业为求生存发展,需采取有效措施,开源节流。 开源要求公司加强市场营销,以扩大市场占有率;节流则进行用人费用管控,扩厂冻结,加强训练,提升效率。其中,以“加强用人费用管控”为最直接且行之有效的方法,通过提案改善,确立每季度改善目标。从而降低企业成本,提高产品竞争能力,在金融海啸中立于不败之地。现状分析 根据2008年预算假设基础，各部门严格控制加班，保证用人费用额在预算范围之内，从目前实际来看，2008年1-9月实际+10-12月预估后之用人费用率为5.17%，较预算比下降4.61%。用人费用额指标分解培训费(0.15%)薪资额(72.10%)用人费用额保险额(25.88%)班车费(1.8%)福利费(0.06%)招募费(0.01%)用人费用额指标分解人力及加班时间是可控制薪资额的要点人力及薪点值影响因素：每月绩效达成状况影响因素：每月加班时间影响因素：本薪及加给、计提月数影响因素：每月排班数量42%26%薪资额15%9%9% 薪资额占用人费用额的72%，且为保险额的直接影响因素，总体薪资项与保险项占用人费用额的97%左右各项津贴年终奖计提加班费绩效奖金+全勤奖本薪+加给用人费用额掌控措施-人力掌控生产直接功能 生产直接人员根据产量\设备预估人力控制人力成本控制人力成本营业功能管理功能 严格控制,在08年基础上不再增加人力 根据09年预算外单成长额预估营业人员人力掌控 严格控制,在08年基础上不再增加人力控制人力成本控制人力成本生产间接功能用人费用额掌控措施-人力掌控预期效果6786576546401、生产直接:09年1月新进一条印刷线,制一科人力增加11人 09年1月预计双淋机投入使用,制二科增加4人2、营业功能:09年预算外单销售额增加31%,营业一、二、 三科各增加1名业务员，共3人3、管理功能及生产间接单位在08年基础上不再增加编制用人费用额掌控措施-加班费掌控将加班时间掌控列入各部门主管KPI进行考核 间接人员加班时数在1个季度内消耗完毕，尽量避免递延累积 控制加班费1、借助系统、加强员工培训，提 高员工工作效率，减少加班时 间.2、合理排产，减少生产单位加班3、各部门培养代理人、多面手， 避免人员休假工作停滞现象 合理排产，控制生产直接部门加班时数 以周为计划安排人员休假（特休假、加班调休），避免集中休假人资将根据各部门提交之休假计划进行稽核用人费用额掌控-预期效果 08年4季度预估平均用人费用3801千元/月，与原预算4152千元/月比，可节约351千元/月，降幅为8.46%用人费用额掌控具体措施薪资晋升调薪人力配置 用人费用额掌控 1、依据组织发展蓝图，为公司重点员 工提供职涯规划； 2、人力资源配置优化，适才适岗； 3、参加能力提升培训，每个部门培养 1-2名接班人； 4、工作流程化，经验书面化，培养多 面手，降低离职成本； 5、提高员工满意度，创造合谐的工作 氛围，降低离职率。人力结构、配置合理化培训能力提升总务费用分解电话费 手机费27%10%文具印刷费15%快递费总务费用48%-总务费用掌控措施文具印刷费1、采用无纸化作业，再生纸循环使用；2、减少一次性使用的文具，如：使用可更换笔芯的签字笔；3、领用文具时以旧换新，避免浪费；电话费1.严格控制各部门长话座机通话时间,以5分钟为限2.厂务不定期检查各部门长话拨打情况,对通话超过5分钟的电话进行 记录,并将相应数据提交给部门主管查核.快递费1、寻找价格低、服务好、效率高的快递公司；2、尽可能合并邮寄资料；3、大件物品需邮寄时需经处级主管审核后方可邮寄总务费用掌控预期效果 通过各项措施,掌控总务费用,预计09年平均每月可节约6141元,全年可节约73686元.（单位：元)月平均总务费用-7.8%58415-11.4%53854400004771490817120000 2007 2008 2009报告完毕，谢谢！Sheet3 Sheet2 Sheet1 项目 08年实际 08年预算 09年1季度预估 08实际与预算比 09年1季度预估与08实际比 绝对值减少 比率 用人费用率 月平均用人费用额 (千元/月) 月平均自产销售额 (千元/月) .05 .05 -2.50E-03 -.05 71380.00 76698.00 -5318.00 -.07 3692.00 4154.00 3683.00 -462.00 -.1