某公司年度工作总结汇报.pptx

2012年度工作总结 汇报时间：15分钟 汇 报 人：2012.11.8目录2012年工作回顾2012年工作亮点及分析2012年预算与实际费用对比及分析需要协调解决的事项（含需其它岗位或部门协助事项）2013年工作计划及重点、费用预算详见Excel表下半年重点工作完成情况汇报工作重点汇报工作项目汇报工作项目2012年工作回顾及2013年工作计划设备管理部分序号项目二级项目进展亮点及分析7设备采购自用设备自用设备(费用￥266315.00，采购单数22单,普通员工办公电脑在保证质量和性能前提下价格下降10%）项目设备总费用￥120698.00，采购单数12单）无8设备维修产生费用实际产生费用￥28014.00，维修单数20单，较供应商报价￥31,678.00 ，节约12%）；无费用总计351单（非中心266，富豪85）无9入出库自用部分共计40单无项目部分共计11单无10设备借用无统计无2012年工作回顾及2013年工作计划设备管理部分序号项目二级项目进展亮点及分析11固定资产设备盘点07年以为所有办公电子产品无资产卡片笔记本更新至HS台式机更新至HS完成复印机、打印机无转移记录记录登记56单无设备报废无无设备采购部分采购类型部门采购单数小计采购金额自用采购全公00项用采购市场部219996.00流体部214964.00技服部14237.00仪器部681501.00总计金额 ￥387013.00设备采购部分 项目费用小计办公电脑188843空调16797摄像机、照机机20484服务器29000其它11191费用总计￥266315设备采购部分采购类型部门采购单数小计采购金额项用采购市场部219996.00流体部314964.00技服部14237.00仪器部681501.00总计金额 ￥120,698.00分析说明：1.项目用设备采购工作属突发不可预见，且相对自用设备采购工作量大，原因有两点：a.必须是增值税发票；b.必须办理项目成本入出库；2. 仪器部项目采购费用占比68%；设备采购部分上半年前三季设备采购部分采购成本采购成本采购成本设备采购部分电脑平均采购成本办公电脑2011年全年2012年上半年2012年第三季度总台数201810总金额13228713059358250平均每台成本￥6614￥7255￥5825设备采购部分部门经理办公电脑2012年上半年2012年第三季度总台数53总金额4220025350平均单通员工办公电脑2012年上半年2012年第三季度总台数87总金额4159432900平均单析说明：电子产品走降价趋势；产品选型（保证办公电脑的质量及性能）和新供应商选择；反应出的问题：1.高管及部门经理办公电脑采购标准需向下调整；设备维修部分分析说明：总维修次数351次，其中非中心共计266单，富豪办公区为85单。设备维修数据分析维修类型维修单数特殊维修单数发生费用办公区14单空调2车间5单复印机1不发生费用办公区252单车间80单设备维修部分分析说明：针有规律的维修我们制作了相应的培训资，已完成办公设备使用及nero、影音制作、PS培训资料；需要再细入分析，从无规律中找规律并制定相应措施；维修统计落实签字； 设备维修部分维修项目维修单数空调维修2打印复印设备6监控系统3办公电脑及其他8总单数19设备维修部分维修项目金额空调维修21914打印复印设备3776监控系统1030办公电脑及其他1294总金额￥28,014.00设备维修部分设备维修部分我们还做了什么？设备维修部分用纸及耗材统计用纸情况数据分析办公地点用纸量办公区119143P （合47.6箱A4复印机）车间87468P （合35箱A4复印机）合计206611P（约合82.6箱A4复印纸）用纸及耗材统计我们能看到什么？206611P用纸及耗材统计差额￥6898.00分析说明：1.特殊耗材周期性更换（1027鼔总成3套，差额￥3300.00）；2.库存2套565RA硒鼓、1套29X硒鼓折合费用￥2010.00）；3.已更换新硒鼓；用纸及耗材统计2011年全年2012年全年总打印量320780206611出现以上情况的原因分析说明：1.需打印或复印资料外包增多（需要和小闫处确定）；2.业务量下降价，所需要的打印和复印量降低 ；3.员工节约了；（可能性不太大）用纸及耗材统计我们还做了什么？用纸及耗材统计分析总结：2012年重点耗材总采购金额：￥18771.00；预计2013年耗材总费用￥5130.00（自行采购可节约￥6065.00，节约比例为54%）用纸及耗材统计商品型号供货商送货价格京东定货价格自行采购价格预计13年使用量预计节约费用1027鼓总成1650—1150