清华机电营销咨询项目绩效管理报告.pptx

台州清华（紫光）机电系统营销咨询项目绩效管理报告2008年8月 . 台州南方略营销＆品牌咨询机构 · 工业品营销研究中心清华机电绩效管理体系设计流程 一 绩效管理机构二 绩效考核内容三 绩效管理周期四 绩效管理主体五 考核结果运用绩效管理体系六 考核流程体系七 绩效考核体系的实施建议一 绩效管理机构绩效管理最终责任者绩效管理最终责任者——总经理 总经理在员工绩效考核工作中扮演非常重要的角色，除了对直接下属进行考核之外，还赋予其他重要职责总经理是员工绩效考核的最终责任者，负责：审批员工绩效管理制度审批员工绩效考核标准审批绩效考核结果运用方案审核处理绩效考核二次申诉材料监督和指导行政人事部组织实施员工考核工作 绩效管理组织实施部门组织实施部门 ——行政人事部 行政人事部是员工考核工作的组织部门，在建立和维持有效员工考核体系上负有重要职责编制和修订员工绩效考核管理制度 编制和修订员工绩效考核标准 对考核者进行培训 组织和监督各部门执行考核，审核考核结果汇总和分析绩效考核结果 受理并组织处理绩效考核投诉拟定绩效考核结果运用方案 员工绩效考核档案管理 绩效管理执行者执行者——直接上级 直接上级是考核执行者，在客观公正实施员工考核从而实现员工考核预期效果上负有重要职责协助行政人事部提取被考核者的考核指标提出考核标准的修订建议为被考核者的考核目标提供建议组织考核沟通考核前沟通考核中沟通考核后沟通执行考核分析考核结果提出考核结果运用建议二 绩效考核内容绩效考核优化原则清华机电绩效考核优化原则绩效考核的指标设置应该紧紧围绕业务战略，重点突出绩效考核方法简便易行，具有较强的可操作性和激励效果绩效考核指标设置既注重结果类指标，又注重过程类指标绩效考核结果要与薪酬、晋升、培训充分结合，培养整个组织的绩效导向文化直接上级对下级拥有部分考核权，以便加强业务管理绩效考核组成部分南方略项目组建议清华机电从关键业绩指标（KPI）和过程类指标两个方面进行考核过程类指标关键业绩指标（KPI）通过过程类指标对于项目过程进行控制通过业绩指标对于目标结果进行考核绩效考核KPI概念基本概念：关键绩效指标（KPI）关键绩效指标能：关键绩效指标是：Key Performance Indicator有效传递公司的业绩压力使高层领导清晰了解对公司价值最关键的经营操作的情况使管理者及时诊断经营中的问题并采取行动有力推动公司战略的执行为业绩管理和上下级交流沟通提供了一个客观基础平台使经营管理者集中精力于对经营业绩有最大驱动力的经营方面对公司战略目标的分解，并随公司战略的演化而被修正能有效反映关键业绩驱动因素的变化的衡量参数对关键重点经营行动的反映，而非对所有操作过程的反映KPI指标是推动公司价值创造的驱动因素KPI提炼首先，通过对清华机电年度营销策略和各部门、岗位职责的分解得出各部门和岗位的关键绩效指标（KPI）清华机电中长期营销战略09年营销策略公司业绩评价三级绩效管理体系目标分解职责分解实现公司营销战略部门宗旨各部门规划部门年度目标按职责分解部门职责部门季度目标工作流程部门业绩评价部门月度目标岗位职责岗位工作目标个人绩效考核KPI提炼依据平衡记分卡思想，对清华机电的营销目标分四方面细化，形成逻辑分解表清华机电营销目标逻辑分解表经营目标财务方面客户方面内部运营方面学习与成长方面关键成功因素关键成功因素关键成功因素关键成功因素提高盈利水平提高市场份额提高技术创新水平持续提高员工技能水平提高资产利用率提高客户满意度提高对市场的洞察力，以市场引导销售创建持续创新、勇于变革、富有弹性的企业文化控制合理财务结构建立良好的企业与品牌形象提高客户关系管理水平提高员工满意度提高市场活动有效性提高职能管理水平加强知识共享水平建立并持续改善公司的流程和制度提高员工工作水平09年公司营销目标：1、确保实现 亿销售收入；2、营业费用率控制在 ％；3、员工培训人均 小时；4、客户满意指数达到80％以上。KPI提炼财务方面的关键成功因素与绩效指标逻辑分解表关键成功因素关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标主要负责部门1.1.1内销、外贸、大客户部增加销售收入当期销售收入1.1提高企业盈利水平销售净利润率1.1.2降低各项成本费用，提高净利润1.2.1加速运营资本周转率运营资本周转天数财务中心1.2提高资产利用率总资产周转率11.2.2提高净资产回报率净资产回报率财务中心加速长期资产周转率长期净资产周转率资产负债率财务中心1.3核心指标流动比率控制合理的财务结构财务中心一般指标现金利息偿还能力财务中心KPI提炼财务方面的关键成功因素与绩效指标逻辑分解表（续）关键成功因素关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标主要负责部门内销部来自经销商的销售收入1.1.1.1增加既有