某某华园发展建设有限公司绩效优化方案.pptx

济南舜华园发展建设有限公司绩效优化方案此报告仅供客户内部使用。未经博思智联管理顾问公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制方案背景博思智联管理顾问公司于2000年10月至2001年1月期间为舜华园进行了人力资源管理体系的设计。根据舜华园绩效管理体系运行1年多的实践经验，博思智联对方案提出进一步优化的建议。目录一、原有绩效体系运行问题二、绩效优化方案原有绩效体系运行问题绩效管理体系的核心思想没有贯彻到位过程控制本身是一种手段，但是使用不当就会流于形式绩效管理需要一种企业文化的支撑目录一、原有绩效体系运行问题二、绩效优化方案 1、KPI设计思路 2、部门KPI 3、考核实施优化 4、绩效考核结果及应用责任落实公司2002规划公司2002目标公司管理措施具体计划分解及KPI激励销售控制成本加强融资“工程质量承诺制”加强质量及进度控制构建战略导向的组织架构提高公司信息化水平强化人力资源管理凝练宣传企业文化销售佣金激励销售收入销售回款加大非人员推广力度非人员推广效率强化预算能力工程预决算准确率控制工程成本工程预算成本节约率采购节约成本节约率控制管理费用管理费用节余销售部销售部推广部、市场部预决算部预决算部工程管理部各部门利润投资回报率劳动生产率人均服务客户数员工满意度度“产品质量和服务年”资本扩张战略KPI设计思路_流程责任落实公司2002规划公司2002目标公司管理措施具体计划分解及KPI激励销售控制成本加强融资“工程质量承诺制”加强质量及进度控制构建战略导向的组织架构提高公司信息化水平强化人力资源管理凝练宣传企业文化提高资金使用效率资金使用效率资金周转率融资成本从客户的角度监督质量签约客户对服务质量投诉率工程质量投诉次数/每户·年提高服务意识投诉解决率客户满意度财务部客户服务部客户服务部工程管理部客户服务部 所有部门利润投资回报率劳动生产率人均服务客户数员工满意度度“产品质量和服务年”资本扩张战略KPI设计思路_流程责任落实公司2002规划公司2002目标公司管理措施具体计划分解及KPI激励销售控制成本加强融资“工程质量承诺制”加强质量及进度控制构建战略导向的组织架构提高公司信息化水平强化人力资源管理凝练宣传企业文化提高设计质量设计变更成本/总造价其他ISO相关质量指标提高工程质量直接质量损失/年销售收入其他ISO相关质量指标提高预决算质量ISO相关质量指标控制工程进度工程计划完成率其他ISO相关质量指标开发设计部开发设计部工程管理部工程管理部预决算部工程管理部工程管理部利润投资回报率劳动生产率人均服务客户数员工满意度度“产品质量和服务年”资本扩张战略KPI设计思路_流程责任落实公司2002目标公司管理措施具体计划分解及KPI公司2002规划激励销售控制成本加强融资“工程质量承诺制”加强质量及进度控制构建战略导向的组织架构提高公司信息化水平强化人力资源管理凝练宣传企业文化减少管理层级，提高劳动生产率 人均销售收入人均服务客户数企业应用软件推广 应用软件培训小时/人·年加强网站宣传效果 通过网站了解的来访客 户占所有来访客户的百分比各部门信息应用部信息应用部利润投资回报率劳动生产率人均服务客户数员工满意度度“产品质量和服务年”资本扩张战略KPI设计思路_流程责任落实公司2002规划公司2002目标公司管理措施具体计划分解及KPI激励销售控制成本加强融资“工程质量承诺制”加强质量及进度控制构建战略导向的组织架构提高公司信息化水平强化人力资源管理凝练宣传企业文化加大人才储备力度 培训计划制订与需求满足 招聘成功率建立合理的用人机制，调动员工积极性 员工满意度鼓励创新 员工建议采纳条数培养员工归属感 人员流动率人力资源部人力资源部高层各部门人力资源部利润投资回报率劳动生产率人均服务客户数员工满意度度“产品质量和服务年”资本扩张战略KPI设计思路_流程KPI设计思路_角色分工公司决策团队：明确公司远景规划及战略目标对指标及标准的设定提供指导意见中层经理团队：根据战略目标进行战术分解，确定行动计划中层经理提出指标及标准设定建议在过程中关注指标的达成对下属员工分配任务，并监控任务的完成员工：按照绩效要求完成本职工作反馈方案运行中存在的问题，并提出改善建议目录一、原有绩效体系运行问题二、绩效优化方案 1、KPI设计流程 2、部门KPI 3、考核实施优化 4、绩效考核结果及应用部门KPI由于房地产开发行业的特殊性，对于某些部门适宜以项目的形式进行考核，根据不同的项目阶段设定不同的指标，选取不同的权重。从公司目前的情况来看，适宜采用这种方式进行考核的部门包括——开发部、设计部、工程项目部、预决算部、市场部、推广部、销售部、客户服务部。在这里称为“业务部门”其他作为行政支持部门，工作内容比较稳定，指标设定和权重也会在一定时期（年度）内保持