采购外包过程控制办法.pdf

外 包 过 程 控 制 办 法 文件编号： 版本： 编制： 审核： 批准： 修订记录 更改版本 日期 编制人 更改内容 1. 目的 规范公司的外包执行，确保外包过程有效运行，保证产品外包过程中的周期、质量和成 本受控，并指导公司对外包方进行选择、评价与管理控制，确保外包生产的产品 符合要求。 2. 范围 适用于本公司的所有外包过程。 3. 定义 3.1 外包：企业现有资源无法满足生产和经营需要，需利用外部资源为企业内部的生 产和经营服务，包括外协和转包。 3.2 转包：指本公司在合同执行过程中，当不能满足产品的各项要求或不具备相应加 工能力时发生的任务转移过程或零件转移。 转包是将企业自身的活动变为一种采购 的服务。 3.3 外包过程：指本公司将与产品质量有关的活动委托有能力承制的外部供应商进行 加工、生产、制造、运输、设计、检验和试验等作业，由供应商获取 / 赚取其加 工、生产、制造、运输、设计、检验和试验等费用的过程活动均称为 “外包过程”。 3.4 外包类别：根据外包产品和服务的性质，本公司外包分为：产生外包、服务外包、 管理外包等。 4. 流程图 流程图 过程责任 指导书 / 记录 开始 5.1 外包过程策划 相关部门 5.2 需求提报 / 批 外包申报部门 《委外加工单》 5.3 外 包 方 选 外包责任部门 外包责任部门 《供应商管理办法》 5.4 协议签订 《合同管理办法》 相关部门 《委外加工合同》 5.5 生产安排 《月生产计划》 重新加工 《委外加工单》 《来料检验控制办法》 5.6 产品验收 不合格 相关部门 《纠正及预防措施管理办 外包责任部门 《委外加工合同》 5.7 结算 《委外加工单》 相关部门