绩效会议模拟绩效评估表版.pdf

（绩效管理套表）绩效会议 模拟绩效评估表 ××X 公司 2008 年 12 月份绩效评估表 部门： 财务部 主管： ×× 填表时间： 11 月份 12 月份 目标 上月目标 实际完成 差异 目标完成率 本月原计划目 调整目标 标 收入 2000 万 1200 万 －800 万 60 ％ 2000 万 3000 万 直接成本 1400 万 874 万 －526 万 比预算基础上增 1400 万 2040 万 加了 34 万 费用 360 万 240 万 － 120 万 比预算基础上增 360 万 540 万 加了 24 万 毛利润率 30 ％ 28 ％ －6.7 ％ 93.3 ％ 30 ％ 32 ％ 净利润率 12 ％ 8 ％ －33.3 ％ 66.7 ％ 12 ％ 14 ％ 库存量 应收账款 11 月（未）完成业绩的原因和得失分析： 1、 收入未达成目标的主要原因是： 外贸销售部原计划 11 月份能够实现 1000 万的外贸销售， 实际只达成 500 万，差距 1000 万；其次，内销部原计划 1000 万销售计划，实际只达成 700 万；这是影响收入 的重要原因； 2 、 11 月份库存量增加，比计划增加了 100 万的库存量； 3 、 生产费用比预期增加 2 ％，主要是生产过程中的废品增加导致； 4 、 办公费用主要是电费和汽车费用比预期增加 5 ％； 5 、 生产部门和研发部门增加 5 名新员工，人员费用比预算增加 3 ％； 12 月完成绩效目标的对策和方法： 1 、 希望销售部门配合支持 2 、 和生产部、行政部等相关部门共同探讨成本降低的行动措施 需要 X 公司解决的问题： 1 、 12 月份 X 公司采购量比较大，目前资金缺口 500 万 2 、应收账款 6000 万，形式严峻 合理化创新建议： 1 、 2 、 ××X 公司 2008 年 12 月份绩效评估表 部门： 销售部 主管： ×× 填表时间： 11 月份 12 月份 目标 上月目标 实际完成 差异 目标完成率 本月原计划目 调整目标 标 合同额 2500 万 1700 万 －800 万 68 ％ 2000 万 3000 万 回收款 2000 万 1200 万 －800 万 60 ％ 1600 万 2240 万 客 户 拜 访 400 个 300 个 －100 75 ％ 400 个 500 个 量 业绩沟通 4.5 小时 4.5 小时 0 100 ％ 4.5 小时 4.5 小时 培训量 8 小时