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仓库物质清理规定 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： ? 文件编 ＹＪ／Ｚ J-2016 ０３０1-A 号 级别 二级 页数 ６ 湖南宇晶机器股份有限公司 拟制 邹小龙 审核 仓库物质清理规定 批准 日期 2016 －3-7 1. 目 的 为规范公司仓库呆滞物料清理流程，减少库存物料积压 ,减少资金的积压、 浪费 ,使仓库呆滞物料清理管理工作有章可循，特制定仓库物质清理规定。 2.适用范围 公司所有仓库的呆滞物料 3.定义 仓库呆滞物料 : ３．1 经检验合格入库的物料自购入之日起 ,间隔时间超过 3 个月，至盘查时仍存 在 于库存的 ,称为呆滞物料。 （指定为备件库存的物料除外） 3. ２因技术变更 ,项目终止，计划、请购、采购失误，订单终止及订单变更及其他 各种原因使物料转变为呆滞料的在库物料 ,称为呆滞物料。 4 ．职责 4.1 总经理 :负责批准已评审通过呆滞物料处理方案，已审核通过呆滞物料再利用 奖励方案。 4 ．2 行政副总 :负责批准已审核通过的利用呆滞物料方案 ,负责监督物质清理过程实 施。 ４.3 6S 专员：负责仓库提报呆滞物料清单的梳理 ,组织呆滞物料评审 ;呆滞物料 处理计划的拟定 ,相关物质清理规定拟定及考核 ,及相关部门提报的呆滞物料 再利用奖励方案的审核。 4.4 物管部：负责仓库物料进行盘点、清理工作，负责呆滞物料的储存管理及转运 工作；负责每月 5 日前提报上月度呆滞物料清单 ;负责报废呆滞物料的变卖 等处理工作。 4 ．5 计划部：负责制定安全库存明细 ,负责库存呆滞物料产生的原因及来源分 析,负责呆滞物料评审工作，对呆滞物料提出相应的处理意见。 4. ６质量技术部 :负责呆滞物料质量的判定工作，负责制定可利用物料的翻新、改 造工艺；负责对所有呆滞物料使用过程的质量监控并做好记录。 4.7 研究所 :负责呆滞物料处置的评审工作 ,对呆滞物料提出相应的处理意见。 4.8 采购部：负责呆滞物料退供应商部分的处理及进度跟踪以及变卖物料购买方 联络等工作，负责呆滞物料的更换、退换、折价变卖等工作。 4 ．9 财务部：负责对呆滞物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。 5.流程规定 5.1 仓库物料清理流程 5.1.1 仓库每月盘点超过 3 个月以上的物料 ,区分出账物相符、有账无物、有物无账， 根据三类做好数据记录。根据账物相符的库存物料明细 ,区分出库存时间为 4 －6 个月、 7 －１２个月、１２个月以上三大类的数据统计，并在物料上标识 呆滞时间。 5.1.2 把无账的物料清理出来统一摆放并标识 (编码、名称、规格 ),并做好明细表 , 进入评审流程。 5.1 ．3 把有账无物的烂账出库数据处理 ,