制程和成品检验控制程序.pdf

深圳市中联华成数字技术有限公司 编 号 ECT- QP- PZ-12 版 本 A/0 程 序 文 件 页 次 1/6 制程和成品检验控制程序 制 订： 审 批： 核 准 ： 制 订 部 门： 品 质 部 生 效 日 期： 2013.9.1 深圳市中联华成数字技术有限公司 编 号 ECT- QP- PZ-12 版 本 A/0 制程和成品检验控制程序 页 次 2/6 1、目的﹕ 为确保正确检验半成品﹑成品，满足顾客要求，特制定本程序。 2、适用范围： 适用于本公司对制程中的产品进行检验控制及成品的检验。 3、职责： 3.1 IPQC 负责执行制程巡回检查，以保证制程能按控制计划和作业指导书执行 , 并对制程中的产品状 态予以标识、记录。 3.2 OQC 负责执行产出成品的抽检并判断成品是否符合品质要求。 4 、定义： 4.1 致命缺陷：可能导致危险、毁坏或使用性能遭受破坏的缺陷。 4.2 严重缺陷：在一定程度上降低某一项目操作功能或不符合工程规范的缺陷。 4.3 轻微缺陷：属于不符合规定的标准，但与产品安全、功能和操作使用无关的缺陷 . 5、程序内容 5.1 制程检验 5.1.1 首件、巡回检验 : 生产作业员依《工单》及《 sop》做首件 ,IPQC 必须及时核对首件检验 内容，确认无误后于《首件稽核表》上记录签名确认。首件样品由生产部负责保存至工单结单 , 以便追溯。 5.1.2 各工序作业人员完工后，必须进行自主检查按照制程自检的要求进行作业。 5.1.3 IPQC.OQC 以《sop》、《检验规范》、《标准样品或样板》、《工单》. 《控制计划》为标准 , 用经专业资格校正后的量具和仪器进行检验 . 5.1.4 制程中 IPQC需按相关的《检验规范》规定之检查频率至现场巡回检查并作记录，检查之结果 记录于相应的《巡检报表》中。 5.1.5 IPQC应对每次新产品的投产时 , 建立产品的样品 , 收集之新样品亦应建立档案进行管理 , 作为下 次检验之依据之一。同时有需要也须在制程中收集限度样品 , 经品保主管核准后 , 可作为后续生 产的质量判定之限度 , 限度样品应建立档案进行管理。 5.1.6 制程检验中发现的不合格品应及时作好适当的标识、注明不良原因、判定处理： a. 若属来料不良 , 则 IPQC须及时通知 IQC,并作退料处理； b. 若发生轻微缺陷异常时 ,IPQC 应立即要求作业员注意并将不良品标示隔离； 5.1.7 IPQC 在检验合格的半成品贴“ PASS”标签，不合格的贴“拒收”标签 , 并需注明不良原因作好 标识和隔离。 5.1.8IPQC 应复核首件检查记录和各检查点记录，判定过程质量的稳定性，若发现过程不稳定或不良 时，启动控制计划中的反应计划按《纠正与预防控制程序》执行并对产品实行