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沃尔玛公司的内部控制审计
目 录
摘要………………………………………………………………………………… 1
ABSTRACT ……………………………………………………………………… 2
导论………………………………………………………………………………… 3
一、内部控制的相关理论………………………………………………………… 5
（一）内部控制五要素…………………………………………………………… 5
（二）内部控制的作用与评价…………………………………………………… 6
二、沃尔玛公司内部控制现状…………………………………………………… 6
（一）沃尔玛公司简介…………………………………………………………… 6
（二）沃尔玛公司的内部控制建设……………………………………………… 7
1、企业文化策略 ………………………………………………………………… 7
2、沃尔玛的“合伙制”人力资源管理 ………………………………………… 7
3、成本领先战略 ………………………………………………………………… 7
4 、企业的成功源于沟通 ………………………………………………………… 8
三、沃尔玛公司内部控制存在的问题…………………………………………… 8
（一）内部控制系统缺少统一的规范模式……………………………………… 8
（二）集中化配送增加产品成本………………………………………………… 9
（三）高效的信息系统并未真正的发挥作用…………………………………… 9
（四）基层工作人员管理不到位………………………………………………… 9
四、解决办法……………………………………………………………………… 10
（一）建立行之有效的激励机制，强化内部控制的监督与考核……………… 10
（二）加强员工的职业道德培训，充分调动员工的积极性…………………… 10
（三）建立完善的信息沟通系统，有利于增强企业内部控制的成效………… 10
结束语……………………………………………………………………………… 11
参考文献…………………………………………………………………………… 12
摘
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