2021年iso9000内审检查表全套.doc

2021年iso9000内审检查表全套 2021年iso9000内审检查表全套 PAGE / NUMPAGESPAGE / NUMPAGES 2021年iso9000内审检查表全套 XxxxXXX有限公司 质量管理体系内审检查表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001，体系文献、合用法律法规 审核日期： 审核员： ISO9001条款 检查内容 与否合用 参照文献 检查办法 检 查 成果记录 提问 文献查阅 现场检查 4.2.1 总则 ◆组织与否有文化质量管理体系？有关文献与否齐全？文献是书面形式还是电子形式？ ◆与质量管理体系有关文献有多少？与否符合原则规定？ ◆与受审部门有关文献有多少？ ◆组织构造图、质量方针等与否保存完好？ ◆电子形式文献使用与否有效？ √ √ √ √ ◆质量管理体系文献与否覆盖了原则合用过程并符合其规定？过程间互相作用关系与否予以拟定及描述？ ◆质量管理体系文献内容与否满足ISO9001规定？ ◆质量管理体系过程间逻辑关系、文献接口与否清晰？ √ √ ◆查询有关文献途径 ◆有否规定查询有关文献途径？ ◆文献与否便于查阅？ √ √ 4.2.2 质量手册 ◆质量手册覆盖面与否完整？如对ISO9001原则有剪裁，剪裁细节阐明与否合理？ ◆质量手册与否涉及管理体系范畴 ◆质量手册与否涉及任何剪裁细节与合理性？ ◆质量手册与否引用或涉及程序文献？ ◆质量手册与否涉及管理体系过程之间互相表述 ◆质量手册和程序与否互相协调，与否有可操作性 √ √ √ √ √ ◆质量手册控制状况 ◆手册发放、更改与否符合文献控制规定 √ 注1：文献查阅含记录查阅。 注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。 续表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001，体系文献、合用法律法规 审核日期： 审核员： ISO9001条款 检查内容 与否合用 参照文献 检查办法 检 查 成果记录 提问 文献查阅 现场检查 4.2.3 文献控制 ◆制定文献控制程序与否符合规定 ◆文献控制程序内容与否完整，与否有可操作性？程序与否对文献编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？ ◆程序文献与否有效版本？ ◆外来文献（如原则）与否涉及在控制范畴之例？ ◆与否规定了文献夹保管办法？ ◆与否规定了适时和定期评审文献有效性？ ◆对体系运营起核心作用岗位与否得到现行有效文献？ ◆与否规定了失效文献处置、管理办法？ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆文献编写、批准、发布、保管、修订、评审状况 ◆所有文献与否笔迹清晰？ ◆所有文献标记与否明确？ ◆文献发布前与否得到授权人批准？ ◆所有文献与否均注明制定或修订日期？ ◆文献修改后与否重新批准？ ◆辨认文献现行修改状态办法是什么？与否满足规定？ ◆使用处与否都使用适应文献有效版本？ ◆文献查找与否以便？ ◆文献保管与否有效？ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆外来文献控制 ◆与否对外来文献收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充、和作废等作了规定？ ◆执行如何？ √ √ ◆作废文献管理 ◆与否对保存作废文献进行标记和管理，以防止误用？ √ 注1：文献查阅含记录查阅。 注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。 续表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001，体系文献、合用法律法规 审核日期： 审核员： ISO9001条款 检查内容 与否合用 参照文献 检查办法 检 查 成果记录 提问 文献查阅 现场检查 4.2.4 记录控制 ◆与否有对记录进行管理程序 ◆程序中与否对记录标记、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？ ◆本组织与关于记录有哪些？ ◆与受审部门关于记录有哪些？ ◆程序中与否包括对记录质量规定？ ◆与否有保存期限规定？ √ √ √ √ √ ◆记录管理实况 ◆与否对记录进行了清理，并列出了清单？ ◆对记录标记、贮存、检索、保护与否与书面程序规定相一致？ ◆记录与否填写对的、笔迹清晰？ ◆贮存与否便于存取和检索？ ◆贮存环境如温度、湿度与否适当，防尘、防蛀等保护办法与否得当？ ◆过期记录与否按规定进行处置？ ◆现行记录与否完整？能否提供足够信息？信息与否可靠、可见证？ ◆记录能否做到对有关活动、产品或服务可追溯性？ ◆员工在需要时能否从组织记录/信息管理系统获取相应信息？ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 注1：文献查阅含记录查阅。 注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符