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KPI指标总结计划大全 KPI指标总结计划大全 PAGE / NUMPAGES KPI指标总结计划大全 财务类指标 重点绩效指标 指标定义 / 计算公式 数据根源 部门花费估算达成率 ( 实质部门花费 / 计划花费 )*100% 部门花费实质及估算资料 2. 项目研究开发花费估算达成率 ( 实质项目研究开发花费 / 计划花费 )*100% 项目研究开发花费实质及估算资料 课题花费估算达成率 ( 实质课题花费 招聘花费估算达成率 ( 实质招聘花费 培训花费估算达成率 ( 实质培训花费  计划花费 )*100% 课题花费实质及估算资料 计划花费 )*100% 招聘花费实质及估算资料 计划花费 )*100% 培训花费实质及估算资料 6. 新产品研究开发花费估算达成率 ( 实质新产品研究开发花费 / 计划花费 )*100% 新产品研究开发花费实质 及估算资料人力成本总数控制率 ( 实质人力成本 / 计划人力成本 )*100% 财务部 公司整体花费估算达成率 ( 公司实质总花费 / 估算总花费 )*100% 管理花费实质及估算资料 公司办公及物业管理花费估算达成率 ( 实质数 / 估算数 )*100% 财务部 车辆花费估算达成率 ( 实质数 / 估算数 )*100% 财务部 平时办公花费估算达成率 ( 实质数 / 估算数 )*100% 财务部 办公花费估算达成率 ( 实质数 / 估算数 )*100% 财务部 会务、招待花费达成率 ( 实质数 / 估算数 )*100% 财务部 专项花费估算达成率 ( 实质专项花费 / 估算专项花费 )*100% 财务部 销售目标达成率 ( 实质销售额 / 计划销售额 )*100% 销售报表 产品 / 服务销售收入达成率 ( 实质销售收入 / 计划销售收入 )*100% 销售月报表 客户类指标 重点绩效指标 指标定义 / 计算公式 数据根源 解决投诉率 ( 解决的投诉数 / 投诉总数 )*100% 投诉记录及投诉解决记录 客户投诉解决速度 年客户投诉解决总时间 / 年解决投诉总数 投诉记录 营销计划达成率 ( 营销实质标保 / 营销计划标保 )*100% 财务部 新契约保费市场据有率 ( 新契约标保 / 新契约市场总容量 )*100% 财务部 市场著名度 接受随机检查的客户对公司著名度评分的算术均匀值 问卷检查 媒体正面爆光次数 在民众媒体上发布宣传公司的新闻报导及宣传广告的次数 民众媒体 危机公关出现次数及办理状况 总公司级危机事件在中央级、 全国性媒体出现的产生重要负面影响的报导次 数及办理状况 民众媒体、上司领导评论 公共关系保护状况评定 与媒体、保险学会及社会保持优秀交流和合作的状况 上司领导评论 网站用户满意度 对客户进行随机检查的网站满意度评分的算术均匀值 支持满意度调研 客户满意度 接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术均匀值 客户满意度调研 客户投诉解决的满意率 ( 客户对解决结果满意的投诉数目 / 总投诉数目 )*100% 客户投诉记录 新客户增添数目 ( 本期新客户数 / 总客户数 )*100% 本期新客户数，客户总数 新产品的开发数目 产品上市的实质数目 销售资料 技术服务满意度 对客户进行随机检查的技术服务满意度评分的算术均匀值 对客户技术服务满意度检查 直销客户满意度 对直销客户进行随机检查的满意度评分的算术均匀值 综合管理部组织评估 内部运营类指标 重点绩效指标 指标定义 / 计算公式 数据根源 工作目标按计划达成率 ( 实质达成工作量 / 计划达成量 )*100% 工作记录 报表数据犯错率 ( 查出有误报表数目 / 提交报表总数 )*100% 报表检查记录 文书档案归档率 ( 归档文档数 / 文档总数 )*100% 文档记录 项目可行性剖析报告质量 项目可行性剖析报告质量认证 / 上司评定 财务报表犯错率 ( 查出有误的财务报表数目 / 提交的财务报表总数 )*100% 财务报表检查记录 财务剖析犯错率 ( 有误的财务剖析数目 / 提交的财务剖析总数 )*100% 财务剖析记录 各部门估算正确率 (1- 高出或未达成估算 / 部门估算 )*100% 各部门花费估算达成率 KPI 辞典更新的实时性 将重生成的 KPI 第一时间放入 KPI 辞典 KPI 辞典 策划方案成功率 ( 成功方案数 / 提交方案数 )*100% 策划方案提交与成功记录 提交项目管理报告实时性 ( 准时提交管理报告 / 报告总数 )*100% 项目管理报告记录 招聘空缺职位所需的均匀天数 空缺职位总数 / 招聘空缺职位所用的总天数 招聘天数记录 职工薪资发放犯错率 错误发放的薪资次数 / 发放的薪资次数