质量过程风险和机遇与应对评估分析表_A1版.pdfVIP

质量过程风险和机遇与应对评估分析表 类别： ■质量 □环境 ■过程 风险分析 严 发 可 实施时间 序 风险和机遇来源 责任部门 / 评价措施 风险和机遇内容 重 生 探 风险 管理措施 ( 开始－完 号 （内部/ 外部） RPN 人 有效性 等 概 测 级别 成 ) 级 率 性 1.对市场需求产品的发展趋势分 1.对市场需要产品的发 析应该经过反复论证。 客户开 展趋势判断失误。 2. 对客户的要求实施监视和测 发，合同 2. 客户要求识别不完 1 COP01 4 2 3 24 二级 量。 业务部 2016/8/15 有效 评审过 整。 3.在确定与客户签署合同前落实 程 3. 未能确保能够满足客 合同评审事宜。 户要求就签署合同。 相关档：《订单管理程序》 1.新产品开发立项时反复论证市 1.制作的样品未能迎合 场需求。 产品打 客户的需求。 2. 加大设计开发的资源投入，尽 2 COP02 4 2 3 24 二级 品保部 2016/8/15 有效 样 2. 产品打样周期长，跟 可能缩短产品研发周期。 不上市场变化。 相关档： 《产品设计与开发控制程序》 1.合理计算公司的实际产能。 1.计划制定不合理，导 2. 依据产品特点和本公司的实际 生产计 致无法按时完成计划 3 COP03 4 3 3 36 二级 产能合理安排生产计划。 业务部 2016/8/15 有效 划 任务， 从而延误产品交 3. 安排跟单员全程跟进生产计划 付。