轨道交通集团生产经营分析.pptx

山东省地方铁路局 第三季度生产经营分析报告 ; 2010年三季度，在集团公司领导下，省地方铁路局广大员工积极努力，扎实开展工作，全面完成了生产经营计划，各项工作全面提升。;（一）主要考核指标完成情况 净利润1187万元，同比增长147.8%，完成预算的109.9%，完成全年目标值1700万元的69.8%。 营业收入9.1亿元，同比增长14.0%，完成预算的103.3%，完成全年目标值11.8亿元的77.4%。 净资产收益率2.57%，完成预算的115.8%。 总资产报酬率1.33%，完成预算的107.3%。;（二）生产经营主要特点及措施 特点一：运量增幅趋缓，三季度波动加大 上半年运量保持较快的增长幅度，但随着国家房地产调控政策的相继出台，钢铁、水泥需求量减少，以原材料运输为主要货源的铁路运量增幅趋缓，三季度同比下降4%，为全年生产经营指标的完成带来很大压力。 采取的主要措施：一是抓货源组织，建立和完善货主电子档案，深入沿线港口、企业调查货源第一手信息，重点抓好对市场反应的“快、准、细”，即反应及时，措施精准，工作细致。二是采取灵活的运价政策，让利不让市场，稳住老货源，开拓新货源。三是随时掌握汽运市场动向，提前应对。四是优化运输组织，在整合管内机车、车辆的基础上，第三季度成立了局调度指挥所，实现了部分管内铁路统一调度指挥，进一步提高了运输效率。; 特点二：货物到达不均衡，给生产作业和人力配置增加了难度。 采取的主要措施：一是加强列车预确报信息收集工作，提前应对。二是加强货场分流、货场疏运和企业的调度协调。三是实施错时装卸车，提高装卸效率。;;　２.安全生产持续稳定;　　３. 扎实开展“精细化管理与创新年”活动; （四）存在的主要问题;二、四季度生产经营面临的形势及重点工作 ;;;;;;;;; 谢谢大家!